Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1 0.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

1. cím – Összesen

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3 0.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

3. cím – Összesen

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

350 000

450 000

936 823,—

4. cím – Összesen

350 000

450 000

936 823,—

5 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

5. cím – Összesen

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6 0.

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

–9 295 414

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

–9 295 414

0,—

VÉGÖSSZEG

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

100 000

100 000

64 136,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

242 000

205 000

160 139,—

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

103 000

134 000

117 500,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

7 000

7 000

1 535,—

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

229 000

147 500

113 788,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

412 500

372 000

277 323,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

230 000

236 000

155 695,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

85 000

75 000

55 077,—

2 7.

KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

40 500

27 500

0,—

2. cím – Összesen

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3 0.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

18 000

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

3 008 000

9 094 588

0,—

10. cím – Összesen

3 008 000

9 094 588

0,—

VÉGÖSSZEG

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Összesen AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Összesen AST

16

19

21

56

67

78

Összesen

42

50

64

127

150

169