EURÓPAI BIZOTTSÁG
Brüsszel, 2021.3.24.
COM(2021) 200 final
2021/0078(BUD)
2. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET
A 2021. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ
a Covid19-reagálás finanszírozása, valamint a többéves pénzügyi keret végleges elfogadásához kapcsolódó pontosítások és frissítések
Tekintettel:
–az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,
–az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (...) szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 44. cikkére,
–az Európai Unió 2021-es pénzügyi évre vonatkozó, 2020. december 18-án elfogadott általános költségvetésére 2 ,
–a 2021. január 22-én elfogadott 1/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetre 3 ,
az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a 2021. évi költségvetés 2. számú költségvetés-módosítási tervezetét.
A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI
Az általános bevételi kimutatás és a III. szakasz változásai elérhetők az EUR-Lexen ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm ).
Tartalomjegyzék
1. Bevezetés
2. A Covid19-reagálás finanszírozása
3. Decentralizált ügynökségek és EPPO
3.1. Az Európai Unió Űrprogramügynöksége
3.2. Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
3.3. Európai Ügyészség
4. Végrehajtó ügynökségek
4.1. A 2021–2027 közötti időszak végrehajtó ügynökségeinek létrehozása
4.2. Az előirányzatokra gyakorolt hatás
4.3. A humánerőforrást érintő hatás
5. Közös vállalkozások
6. REACT-EU
7. Az EFFA+ feltöltésének az időszak elejére ütemezése
8. Egyéb kiigazítások és technikai frissítések
9. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja
10. Finanszírozás
11. Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban
INDOKOLÁS
1.Bevezetés
A 2021. évi 2. számú költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy a HERA-inkubátorról szóló bizottsági közleménynek 4 , „A biztonságos és tartós újranyitáshoz vezető közös út” című bizottsági közleménynek 5 és a digitális zöldigazolványokról szóló bizottsági közleménynek 6 megfelelően további finanszírozást nyújtson a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos megelőzésre, felkészültségre és reagálásra, valamint a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében mozgásteret biztosítson a Covid19-válaszintézkedésekkel kapcsolatos további európai kezdeményezések lehetséges költségvetési hatása tekintetében. Emellett a költségvetés-módosítási tervezet bevezeti a 2021. évi költségvetésbe azokat a szükséges technikai változtatásokat, amelyek az ágazati jogalapokról a többéves pénzügyi keret 2020. decemberi elfogadását 7 követően elért politikai megállapodásokból erednek, valamint a külső tevékenységi garancia feltöltésével kapcsolatos néhány kiigazítást.
A költségvetés-módosítási tervezet különösen a következőket foglalja magában:
¾A Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) megerősítése a Covid19-re való reagálással összefüggésben, összesen 216,2 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzattal és 208,1 millió EUR összegű kifizetési előirányzattal.
¾Költségvetési szempontból semleges kiigazítások:
-a végrehajtó ügynökségek új generációjának létrehozásáról szóló, 2021. február 12-i bizottsági végrehajtási határozat 8 , valamint az ehhez kapcsolódóan a végrehajtó ügynökségek megbízatásának fő elemeit és a rájuk bízott feladatokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló bizottsági határozatok 9 elfogadásából eredően,
-a közös vállalkozásoknak a Horizont Európa keretében történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló, 2021. február 23-i bizottsági javaslat 10 elfogadásából eredően, amely 2021-től meghatározza a megbízatás fő elemeit és az új európai partnerségek uniós prioritásaihoz való hozzájárulást,
-a Next Generation EU-ból (NGEU) származó, 2021-re tervezett összegekhez kapcsolódóan programok és költségvetési sorok szerinti bontásban, annak érdekében, hogy tükrözzék az NGEU-kiegészítésekből – többek között a REACT-EU-ból – részesülő programok jogalapjai véglegesítésének hatását,
-az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA+) feltöltésének növelése 2021-ben 700 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzattal, amelyet a 2021–2027-es időszak későbbi éveiben ennek megfelelő csökkentés ellensúlyoz.
¾Egyéb kiigazítások és technikai frissítések:
-az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA) és az Európai Ügyészség (EPPO) létszámtervének kiigazítása, valamint az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 2 millió EUR-val történő megerősítése és létszámterve ennek megfelelő kiigazítása, figyelembe véve a legutóbbi jogalkotási, illetve politikai fejlemények által a 2021-es tevékenységeikre gyakorolt hatást,
-az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 2021. évi előirányzatainak kiigazítása, miután 2020-ban elfogadták az EGSZB DEC1/2020. sz. átcsoportosítást, amely az eredetileg 2021-re tervezett, épületekkel kapcsolatos kiadásokat 5,5 millió EUR összegben előfinanszírozza kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.
Ezen túlmenően – figyelembe véve a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 11 10. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket – a Bizottság javasolja, hogy 2021-ben 47 981 598 EUR összeget vigyenek át az EUSZA költségvetési sorára kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban egyaránt, amely összeg megfelel a 2020. évi előirányzatok fel nem használt részének.
Összességében e költségvetés-módosítási tervezetnek a 2021. évi költségvetésben szereplő kiadásokra gyakorolt nettó hatása 260 681 598 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 252 581 598 EUR kifizetési előirányzatot jelent.
2.A Covid19-reagálás finanszírozása
2.1.A további finanszírozási igények áttekintése
Tekintettel a Covid19-re adott 2021. évi válaszintézkedésekhez kapcsolódó sürgős szükségletekre – különösen a digitális zöldigazolványok előkészítő munkájának finanszírozására, valamint a HERA-inkubátoron keresztüli szekvenálás, a szennyvíz-megfigyelés és a speciális RT-PCR vizsgálati módszerek megerősítésére –, a Bizottság javasolja, hogy a 2. számú költségvetés-módosítási tervezetet használják fel a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz, valamint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) 2021-ben nyújtott uniós hozzájárulás megerősítésére, összesen 216,2 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzattal és 208,1 millió EUR kifizetési előirányzattal. Ezzel párhuzamosan a Bizottság javasolta a költségvetési hatóságnak 121,5 millió EUR átcsoportosítását a szolidaritási és sürgősségisegély-tartalékból (SEAR) a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz és az ECDC azonnali szükségleteinek kielégítése érdekében. Az összegeknek a két költségvetési eszköz közötti megoszlása attól függ, hogy sürgősen szükség van-e további finanszírozásra. Ezzel összefüggésben a Bizottság azonosított néhány átcsoportosítható forrást a jelenlegi költségvetésben, mintegy 7,5 millió EUR összegben. Amint azt az alábbi táblázat mutatja, mindez 2021-ben összesen 345,2 millió EUR összegű további forrást eredményez a Covid19-hez kapcsolódóan.
|
Összegek millió EUR-ban |
||||
|
Intézkedés |
DEC 5/2021. számú SEAR átcsoportosítás |
2/2021. számú költségvetés-módosítási tervezet |
Finanszírozás a 2021. évi meglévő pénzügyi keretösszegekből |
Összes forrás 2021-ben |
|
Digitális zöldigazolvány |
31,0 |
12,0 |
3,0 |
46,0 |
|
Speciális RT-CPR vizsgálati módszerek |
31,0 |
34,0 |
– |
65,0 |
|
HERA-inkubátor szekvenálás |
46,0 |
60,0 |
4,0 |
110,0 |
|
Az utaslokalizáló űrlapok cseréjére szolgáló platform |
2,5 |
– |
0,5 |
3,0 |
|
Szennyvíz-megfigyelés |
11,0 |
10,2 |
– |
21,2 |
|
További felmerülő igények |
100,0 |
100,0 |
||
|
Összesen |
121,5 |
216,2 |
7,5 |
345,2 |
Az alábbi táblázat a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2021. évi további finanszírozási igényeit mutatja be az e költségvetés-módosítási tervezetből finanszírozandó rész tekintetében.
|
EUR |
|||
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
06 07 01 |
Unión belüli szükséghelyzeti támogatás |
156 200 000 |
148 100 000 |
|
06 10 01 |
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
Összesen |
216 200 000 |
208 100 000 |
|
2.2.Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz
A Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz a támogatható intézkedések széles körét fedi le. Az eszközt 2020-ban 12 léptették működésbe annak érdekében, hogy az EU azonnali választ adjon a Covid19-járványra, és támogassa elsősorban a tagállamok egészségügyi ágazatait, valamint finanszírozza az összes tagállam nevében az oltóanyaggyártókkal kötött előzetes beszerzési megállapodásokat.
A Bizottság javasolja, hogy 2021-ben összesen 231,7 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzattal növeljék a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretét, amelyből 156,2 millió EUR szerepel ebben a költségvetés-módosítási tervezetben. A Szükséghelyzeti Támogatási Eszközön keresztül megvalósítandó intézkedések különösen a következőket foglalnák magukban:
·Előkészítő munka a lakosság beoltottsági, tesztelési és gyógyultsági állapotára kiterjedő digitális zöldigazolvány közös keretének 13 létrehozására irányulóan, hogy uniós szintű megközelítés érvényesüljön az interoperábilis igazolványok kiadása, ellenőrzése és elfogadása céljából, és így megkönnyítsék a Covid19-világjárvány alatti szabad mozgást.
·Minden új, kialakulóban lévő variánsra vonatkozó új RT-PCR vizsgálati módszerek kifejlesztése, értékelése és kiigazítása azok bevezetése előtt, ezzel párhuzamosan pedig megfelelő szekvenálási kapacitás biztosítása a tagállamokban, amint azt a HERA-inkubátorról szóló bizottsági közlemény 14 meghatározza.
·Szennyvíz-megfigyelés, amely hatékony, megbízható és olcsó eszköznek bizonyult a vírus jelenlétének megállapítására. „A biztonságos és tartós újranyitáshoz vezető közös út” című, a Covid19-cel kapcsolatos bizottsági közleményben meghatározottak szerint 15 , a SARS-CoV-2 és variánsai uniós szennyvizekben történő szisztematikus megfigyelésének kialakítására vonatkozó közös megközelítés nagyon korai észlelést tesz lehetővé, amelynek köszönhetően nagy népességcsoportok körében lehet szűrést végezni annak megállapítása érdekében, hogy hol van szükség részletesebb elemzésre.
·A részt vevő tagállamok számának növelése érdekében az utaslokalizáló űrlapok cseréjére szolgáló platform továbbfejlesztésével kapcsolatos további munka, a személyes adatok határokon átnyúló cseréjére vonatkozó jogalapnak az uniós jogban végrehajtási jogi aktus révén történő létrehozásával párhuzamosan. A projekt jelenlegi kísérleti szakaszában a csereplatform technikailag készen áll arra, hogy kapcsolatba lépjen három, már részt vevő tagállam digitális adattárával.
·Az ebben a szakaszban azonosított finanszírozási igények mellett a Bizottság javasolja, hogy a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközön belül – 100 millió EUR összegben – hozzanak létre mozgásteret a világjárvány alakulásával összefüggésben felmerülő igények potenciális költségvetési hatásának kezelésére. E tekintetben fontos hangsúlyozni, hogy a világjárvány dinamikusan változó jellege olyan gyors szakpolitikai válaszokat tesz szükségessé, amelyeket nem mindig lehet előre látni, és amelyeket rövid időn belül szintén finanszírozni kell.
A digitális zöldigazolványokra vonatkozó jogalkotási javaslattal összefüggésben a Bizottság megállapította, hogy a Digitális Európa programból évente 3 millió EUR finanszírozható a rendszer működtetéséhez és karbantartásához kapcsolódóan, amint a program jogalapja hatályba lép. 2021-ben további 0,5 millió EUR-t bocsátottak rendelkezésre az utaslokalizáló űrlapok cseréjére szolgáló platform karbantartására a közlekedés terén a Bizottság jogköralapú költségvetési során (02 20 04 01. költségvetési jogcím).
A Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz számára 2021-ben igényelt kifizetési előirányzatok összege (148,1 millió EUR) figyelembe veszi a digitális zöldigazolványokat érintő bizottsági javaslatra vonatkozó jogalkotási pénzügyi kimutatásban azonosított egyedi kifizetési igényeket, amelyekből 8,1 millió EUR 2022-ben merülne fel.
2.3.Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
A Bizottság javasolja, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) kapjon kulcsszerepet a SARS-CoV-2 vírusok új variánsainak felismerésére és nyomon követésére („szekvenálás”) vonatkozó tagállami kapacitások megerősítésében. A pozitív tesztek esetében az 5 %-os genomszekvenálási cél elérése a tagállamokban elősegíti a variánsok azonosítását, a populációkon belüli terjedésük nyomon követését és a vírus fertőzőképességére gyakorolt hatásuk vizsgálatát. Ezen túlmenően fokozni kell a különböző variánsokkal kapcsolatos kutatást és adatcserét.
Az ECDC már létrehozott egy sürgősségi keretszerződést, amely lehetővé teszi különösen azon tagállamok számára, amelyek korlátozott vagy semmilyen teljes genomszekvenálási kapacitással nem rendelkeznek, hogy mintákat küldjenek egy vagy több, az ECDC által a szekvenálás elvégzésére szerződött kereskedelmi laboratóriumba, amelyekre az ECDC a jelenlegi költségvetésén belül 4 millió EUR-t tudott átcsoportosítani. Annak érdekében, hogy ez a kapacitás szélesebb körben hozzáférhető legyen valamennyi tagállam számára, a Bizottság javasolja az ECDC keretszerződésének azáltali kiterjesztését, hogy 2021-ben összesen 106 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzattal növelik az ECDC-nek nyújtott uniós hozzájárulást, amelyből 60 millió EUR szerepel ebben a költségvetés-módosítási tervezetben. Az ECDC-nek nyújtott megemelt uniós hozzájárulás az Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóság (HERA) létrehozását megelőzően a vírusminták szekvenálás céljából történő szállításával, valamint a tagállami kapacitásépítés támogatásával kapcsolatos költségek fedezésére is szolgál.
Annak érdekében, hogy az ECDC a pénzügyi szabályok teljes körű tiszteletben tartása mellett el tudja osztani e jelentős összegű forrásokat a tagállamok között, a Bizottság javasolja, hogy a 2020. november 11-i egészségügyi csomagban 16 az ECDC számára előirányzott 2022-es létszámbővítést ütemezzék az időszak elejére, és 2021-ben 10 létszámtervi álláshellyel és öt szerződéses alkalmazottal növeljék az ECDC személyzetét. Az ECDC számára a költségvetés-módosítási tervezetben igényelt 60 millió EUR tartalmazza a mintegy 1 millió EUR becsült illetményköltséget.
Az ECDC frissített létszámtervét a költségvetési melléklet tartalmazza.
3.Decentralizált ügynökségek és EPPO
3.1.Az Európai Unió Űrprogramügynöksége
Az űrprogramról szóló rendelettel kapcsolatban a Parlament és a Tanács 2020 decemberében jutott megállapodásra. Ennek nyomán a Bizottság az uniós űrprogram végrehajtásának megkönnyítése érdekében javasolja az Európai Unió Űrprogramügynöksége (EUSPA) létszámának növelését, amely 2021-ben további 41 létszámtervi álláshelyet és 11 kirendelt nemzeti szakértőt jelent. A rendelet a Parlament és a Tanács megállapodása szerint jelentős további feladatokat ruház az EUSPA-ra, többek között a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása, valamint az olyan infrastruktúrák és rendszerek biztonságának garantálása tekintetében, mint a Kopernikusz, a Galileo/EGNOS és a műholdas kommunikáció. A kapcsolódó további költségvetési forrásokat az űrprogramról szóló rendelet elfogadását követően a Bizottság autonóm átcsoportosítása révén csoportosítják át az űrprogram költségvetési sorairól az EUSPA-hoz.
Az Európai Unió Űrprogramügynökségének (EUSPA) frissített létszámtervét a költségvetési melléklet tartalmazza.
3.2.Európai Halászati Ellenőrző Hivatal
Az Egyesült Királyság kilépését követően az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak (EFCA) fokozott ellenőrzési tevékenységeket kell végeznie, amint azt a felülvizsgált pénzügyi kimutatás részletesebben meghatározza. A megnövekedett munkateher miatt négy további létszámtervi álláshelyre és két szerződéses alkalmazottra van szükség, valamint 2 millió EUR-val növelni kell az ügynökségnek nyújtott uniós hozzájárulást. A Bizottság autonóm átcsoportosítás révén további 2 millió EUR átcsoportosítását tervezi az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapból (ETHAA). A személyzet és az erőforrások bővítése lehetővé teszi az EFCA számára, hogy az Egyesült Királysággal szomszédos vizeken legfeljebb két további nyílt tengeri járőrhajót és légijárművet béreljen és vessen be. Az ügynökség továbbá egységes információs rendszert és koordinációs egységet hoz létre az EU–Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtásának támogatására.
Az EFCA frissített létszámtervét a költségvetési melléklet tartalmazza.
3.3.Európai Ügyészség
A 2021. évi megszavazott költségvetésről elért megállapodásban nyolc további létszámtervi álláshely szerepelt az Európai Ügyészség (EPPO) számára. Az igények újraértékelését követően a Bizottság javasolja, hogy tegyék naprakésszé e nyolc álláshely besorolási csoportok és besorolási fokozatok szerinti megoszlását a létszámtervben.
Az EPPO frissített létszámtervét a költségvetési melléklet tartalmazza.
4.Végrehajtó ügynökségek
4.1.A 2021–2027 közötti időszak végrehajtó ügynökségeinek létrehozása
2021. február 12-én a Bizottság elfogadta a végrehajtó ügynökségek új generációjának létrehozásáról szóló határozatot 17 , valamint az ehhez kapcsolódóan a végrehajtó ügynökségek megbízatásának fő elemeit és a rájuk bízott feladatokat meghatározó, felhatalmazáson alapuló bizottsági határozatokat. A végrehajtó ügynökségek új generációjára történő feladat-átruházás 2021. április 1-jén lép hatályba.
A 2021. évi általános költségvetési tervezet 1. számú módosító indítványában 18 a Bizottság kifejtette, hogy akkoriban miért kellett a végrehajtó ügynökségekre ruházandó összegekre vonatkozó feltételezéseket a kiadási programoknak az Európai Tanács 2020. júliusi megállapodásában meghatározott keretösszegeire alapoznia. Mivel ezen előirányzatok elosztása még bizonytalan volt, a módosító indítványban szereplő, a végrehajtó ügynökségek támogatási soraira vonatkozó költségvetési megjegyzések még nem tartalmaztak semmilyen becslést a kiadásokra vonatkozóan.
A megszavazott 2021. évi költségvetés megerősítette a módosító indítványban szereplő, a végrehajtó ügynökségekre vonatkozó feltételezéseket. A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. november 10-i politikai megállapodás azonban jelentősen növelte számos olyan program költségvetését, amelyeket részben vagy egészben végrehajtó ügynökségekre ruháztak át. Ez különösen az Erasmus+, a Horizont Európa, „az EU az egészségügyért”, a Kreatív Európa, valamint a Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programot érinti. A végrehajtó ügynökségekre ruházandó költségvetések növeléséhez kapcsolódó hatást tükrözték a Bizottság által a Végrehajtó Ügynökségek Bizottságához 2020 decemberében benyújtott dokumentumok (a továbbiakban: a CEA-csomag).
Azóta két további fejlemény történt, amelyek viszonylag csekély hatást gyakoroltak a feladatok végrehajtó ügynökségekre történő átruházására. Először is, a Horizont Európa programot érintő belső költségvetési allokációról szóló, 2020. december 11-én elért politikai megállapodás nettó összhatás nélkül módosította a programot végrehajtó ügynökségek előirányzatainak és személyzetének felosztását, hogy az tükrözze a kapcsolódó munkaterhelést. Másodszor, a 2021. február 12-i bizottsági határozatok azt tükrözik, hogy a feladatok átruházására ténylegesen 2021. április 1-jén kerül sor, szemben a korábban tervezett 2021. január 1-jei időponttal. A további alkalmazottak 2021-ben történő felvételének késedelme mintegy 8,3 millió EUR megtakarítást jelent a végrehajtó ügynökségek számára, ami csökkenti annak szükségességét, hogy a végrehajtó ügynökségek működési költségeit e költségvetés-módosítási tervezet révén megerősítsék.
4.2.Az előirányzatokra gyakorolt hatás
A fentiekben ismertetettek szerint a 2021–2027-es időszakban a végrehajtó ügynökségekre ruházandó előirányzatok keretösszege összességében nőtt a módosító indítványban alkalmazott feltételezésekhez képest, figyelembe véve a kapcsolódó műveletek késedelmes megkezdését is, ami ennek megfelelően befolyásolta a végrehajtó ügynökségek 2021. évi munkaterhét és erőforrásigényét. Az alábbi táblázat a 2021–2027-es programok támogatási kiadásainak szükséges növelését mutatja végrehajtó ügynökségenként. A 3 538 850 EUR teljes összeg részletesebb bontását a költségvetési melléklet ismerteti. A végrehajtó ügynökségekre ruházott, a 2014–2020-as programok folyamatban lévő „örökölt” intézkedéseinek végrehajtásával kapcsolatos igazgatási támogatási sorok összegeivel együtt ez összességében 1 %-os növekedést jelent a végrehajtó ügynökségek működési költségeiben.
A kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokra gyakorolt hatás a következő:
·Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség
|
Összegek EUR-ban |
|||
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
01 01 01 74 |
Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Horizont Európa programból |
9 967 |
9 967 |
|
02 01 40 74 |
Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás a megújulóenergia-finanszírozási mechanizmusból |
–91 425 |
–91 425 |
|
08 01 03 74 |
Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból |
–7 038 |
–7 038 |
|
09 01 01 74 |
Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a környezetvédelmi és éghajlat-politikai programból |
–183 656 |
–183 656 |
|
Összesen |
–272 152 |
–272 152 |
|
·Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
|
Összegek EUR-ban |
|||
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
07 01 02 75 |
Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás az Erasmus programból |
–889 025 |
–889 025 |
|
07 01 04 75 |
Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Kreatív Európa programból |
881 865 |
881 865 |
|
07 01 05 75 |
Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Jogok és értékek programból |
2 582 865 |
2 582 865 |
|
Összesen |
2 575 705 |
2 575 705 |
|
·Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség
|
Összegek EUR-ban |
|||
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
01 01 01 73 |
Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Horizont Európa programból |
–1 801 754 |
–1 801 754 |
|
02 01 23 73 |
Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz digitális ágából |
–318 317 |
–318 317 |
|
02 01 30 73 |
Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Digitális Európa programból |
–63 623 |
–63 623 |
|
03 01 01 73 |
Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás az „Egységes piac programból (a kkv-kra vonatkozóan is)” |
–219 379 |
–219 379 |
|
06 01 05 73 |
Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás „az EU az egészségügyért” programból |
4 508 102 |
4 508 102 |
|
Összesen |
2 105 209 |
2 105 209 |
|
·Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség
|
Összegek EUR-ban |
|||
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
01 01 01 76 |
Az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség – Hozzájárulás a Horizont Európa programból |
–1 151 442 |
–1 151 442 |
|
03 01 01 76 |
Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás az „Egységes piac programból (a kkv-kra vonatkozóan is)” |
–107 515 |
–107 515 |
|
05 01 01 76 |
Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó ügynökség — Hozzájárulás az Interregionális innovációs beruházások programból |
–138 303 |
–138 303 |
|
Összesen |
–1 397 260 |
–1 397 260 |
|
·Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége
|
Összegek EUR-ban |
|||
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
01 01 01 71 |
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége – Hozzájárulás a Horizont Európa programból |
302 000 |
302 000 |
|
Összesen |
302 000 |
302 000 |
|
·Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség
|
Összegek EUR-ban |
|||
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
01 01 01 72 |
Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás a Horizont Európa programból |
631 865 |
631 865 |
|
20 03 14 72 |
Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás a szénre és az acélra vonatkozó kutatási program és nem kutatási programok végrehajtásához |
–406 337 |
–406 337 |
|
Összesen |
225 528 |
225 528 |
|
A végrehajtó ügynökségek működési költségeinek 3 538 850 EUR összegű nettó növekedését teljes mértékben ellensúlyozza az általuk végrehajtandó programok igazgatási és/vagy operatív előirányzatainak ennek megfelelő nettó csökkenése. A kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokra gyakorolt hatás a következő:
|
Összegek EUR-ban |
|||
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
01 01 01 03 |
A Horizont Európa programmal kapcsolatos egyéb igazgatási kiadások – Közvetett kutatás |
2 009 364 |
2 009 364 |
|
02 01 30 01 |
A Digitális Európa programhoz kapcsolódó támogatási kiadások |
63 623 |
63 623 |
|
02 03 03 01 |
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Digitális hálózatok |
318 317 |
318 317 |
|
02 20 04 02 |
Az európai energiapolitikát és a belső energiapiacot támogató tevékenységek |
91 425 |
91 425 |
|
03 01 01 01 |
Az „Egységes piac programhoz (a kkv-kra vonatkozóan is)” kapcsolódó támogatási kiadások |
–102 485 |
–102 485 |
|
03 02 04 01 |
Magas szintű fogyasztóvédelem és termékbiztonság biztosítása |
210 000 |
210 000 |
|
03 02 06 |
Hozzájárulás az emberek, állatok és növények magas szintű egészségéhez és jólétéhez |
219 379 |
219 379 |
|
05 02 01 |
ERFA – Operatív kiadás |
138 303 |
138 303 |
|
06 06 01 |
„Az EU az egészségügyért” program |
–4 508 102 |
–4 508 102 |
|
07 01 02 01 |
Az Erasmus+-hoz kapcsolódó támogatási kiadások |
889 025 |
889 025 |
|
07 05 01 |
Kultúra |
–308 653 |
–308 653 |
|
07 05 02 |
„Media” |
–573 212 |
–573 212 |
|
07 06 02 |
A polgárok szerepvállalásának és az Unió demokratikus életében való részvételének ösztönzése |
–2 582 865 |
–2 582 865 |
|
08 01 03 01 |
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó támogatási kiadások |
7 038 |
7 038 |
|
09 01 01 01 |
A környezetvédelmi és éghajlat-politikai programhoz (LIFE) kapcsolódó támogatási kiadások |
183 656 |
183 656 |
|
20 01 02 01 |
Díjazások és juttatások — Központ és képviseletek |
406 337 |
406 337 |
|
Összesen |
–3 538 850 |
–3 538 850 |
|
Ezenfelül az NGEU bevételeiből származó 6 901 457 EUR összeget három végrehajtó ügynökség (az Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség, valamint az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség) támogatási soraira különítik el, hogy fedezzék a Horizont Európa program keretében nyújtott NGEU-hozzájárulás végrehajtásával kapcsolatos igazgatási költségeket 2021-ben.
A költségvetési melléklet az érintett végrehajtó ügynökségek igazgatási támogatási sorainak aktualizált költségvetési megjegyzéseit is tartalmazza, hogy azok tükrözzék a Horizont Európa programra vonatkozó további Next Generation EU (NGEU) előirányzatokat, amint az a Végrehajtó Ügynökségek Bizottsága számára 2020 decemberében benyújtott dokumentumokban szerepel.
4.3.A humánerőforrást érintő hatás
Az 58/2003/EK rendelet előírja, hogy a feladatok végrehajtó ügynökségre történő átruházásának költséghatékonynak kell lennie és meg kell felelnie a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének. A fentiekben ismertetettek szerint a végrehajtó ügynökségeknek a 2021. évi megszavazott költségvetésben alkalmazott feltételezésekhez képest nagyobb keretösszegeket kell majd hatékonyan kezelniük az operatív előirányzatok tekintetében. Az NGEU-előirányzatokhoz kapcsolódó végrehajtási feladatokat ellátó személyzettel együtt ez további 26 ideiglenes alkalmazotti álláshelyet és 79 szerződéses alkalmazotti álláshelyet jelent, ami 2021-ben 105 teljes munkaidős egyenértéknek felel meg a végrehajtó ügynökségeknél.
Annak érdekében, hogy a 2021–2027-es időszak egésze során biztosítani lehessen a költségvetési semlegességet az igazgatási kiadások tekintetében, a Bizottság a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó, további programirányítási feladatok átruházásából eredően csökkenteni fogja humánerőforrásait, hogy ellensúlyozza a végrehajtó ügynökségek személyzetének bővítését. Ehhez hasonlóan a végrehajtó ügynökségekhez történő kihelyezések figyelembevétele érdekében a Bizottság létszámtervében szereplő „befagyasztott” álláshelyekhez kapcsolódó kiadásokat is ennek megfelelően csökkenteni fogják.
Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a Bizottság miként javasolja ellentételezni a végrehajtó ügynökségek további humánerőforrásait a 2021–2027-es időszak egészére és különösen 2021-re vonatkozóan:
|
A végrehajtó ügynökségek megnövekedett humánerőforrásainak ellentételezése |
Humánerőforrások (teljes munkaidős egyenérték) 2021 |
Humánerőforrások (teljes munkaidős egyenérték) 2021–2027 |
|
Hat végrehajtó ügynökség humánerőforrásainak növekedése a 2020. évi engedélyezett szinthez képest a további feladat-átruházás következtében |
+445 |
+679 |
|
A 7. fejezet alá tartozó humánerőforrásoknak a jelenleg a Bizottság által irányított feladatok átruházásából származó csökkentése |
–31 |
–58 |
|
Az egyéb fejezetek alá tartozó humánerőforrásoknak a jelenleg a Bizottság által irányított feladatok átruházásából származó csökkentése |
–139 |
–368 |
2021-ben a Bizottság a következőképpen fogja figyelembe venni a feladatok végrehajtó ügynökségekre történő átruházásának hatását:
·7. fejezet – Európai közigazgatás
-A Bizottság létszámtervéből 20 álláshelyet ellensúlyoznak úgy, hogy a Bizottságtól a végrehajtó ügynökségekhez történő további kihelyezések érdekében 16 álláshelyet befagyasztanak, valamint négy álláshellyel csökkentik a létszámtervet. Emellett 11 szerződéses alkalmazottal csökkentik a globális keret alapján fizetett külső személyzet létszámát.
-A működési létszámtervhez kapcsolódó illetményekre vonatkozó 2021. évi költségvetés már tükrözi a feladat-átruházási csomag hatását, mivel a megfelelő csökkentés már szerepelt az 1/2021. számú módosító indítványban. A globális keret megfelelő igazgatási előirányzatai most 0,45 millió EUR-val csökkennek.
·Közvetett kutatás:
-A Bizottság közvetett kutatással kapcsolatos létszámtervéből 72 álláshelyet ellensúlyoznak úgy, hogy a Bizottságtól a végrehajtó ügynökségekhez történő további kihelyezések érdekében 48 álláshelyet befagyasztanak, valamint 24 álláshellyel csökkentik a létszámtervet. Emellett 57 szerződéses alkalmazottal csökkentik a közvetett kutatási keret alapján fizetett külső személyzet létszámát. Ezen túlmenően az előző feladat-átruházási csomaghoz kapcsolódóan 2 befagyasztott kutatási álláshelyet szabadítanak fel, és ezzel csökkentik a létszámtervet.
-Az e tisztviselők, illetve külső alkalmazottak illetményére szánt megfelelő előirányzatok a közvetett kutatás vonatkozó költségvetési sorain 6,9 millió EUR-val, illetve 2,4 millió EUR-val csökkennek a Bizottság autonóm átcsoportosításai révén.
·Közvetlen kutatás:
-A Bizottság közvetlen kutatással kapcsolatos létszámtervét 10 álláshellyel csökkentik. A létszámterv vonatkozásában a feladat-átruházási csomag szükséges ellentételezése 2022-ben fejeződik be.
A módosított létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.
5. Közös vállalkozások
A közös vállalkozások új generációjának a Horizont Európa keretében történő létrehozására irányuló, 2021. február 23-i bizottsági javaslat 19 nyomán a Bizottság javasolja a megfelelő költségvetési sorok létrehozását a Horizont Európa program II. pillérének megfelelő klaszterein belül (azaz a 01 02 02 XX. költségvetési jogcímen) az alábbiak szerint:
oaz „Egészségügy” elnevezésű 1. klaszter finanszírozza az Innovatív Egészségügy közös vállalkozást és az Európai és Fejlődő Országok Klinikai Vizsgálatok Területén Létrejött 3. Globális Egészségügyi Partnersége (EDCTP3) közös vállalkozást,
oa „Digitális gazdaság, ipar és világűr” elnevezésű 4. klaszter finanszírozza a Kulcsfontosságú Digitális Technológiák közös vállalkozást és az Intelligens Hálózatok és Szolgáltatások közös vállalkozást. Ez az európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozáson (EuroHPC) felül értendő, amelynek már van költségvetési sora,
oaz „Éghajlat, energiaügy és mobilitás” elnevezésű 5. klaszter finanszírozza a 3. „Egységes Európai Égbolt” Légiforgalmi Szolgáltatási Kutatás közös vállalkozást, a Tiszta Légi Közlekedés közös vállalkozást, az Európai Vasút közös vállalkozást és a Tiszta Hidrogén közös vállalkozást, valamint
oaz „Élelmiszerek, biogazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság és környezet” elnevezésű 6. klaszter finanszírozza a Körforgásos és Bioalapú Európai Gazdaság közös vállalkozást.
A vonatkozó költségvetési sorokat a költségvetési melléklet tartalmazza. Az ezen új szervek számára 2021-ben nyújtandó uniós hozzájárulásnak megfelelő előirányzatok az érintett klaszterek költségvetési sorain maradnak, és a közös vállalkozások létrehozására irányuló javaslat Tanács általi elfogadását követően autonóm módon átcsoportosításra kerülnek.
6.REACT-EU
A Bizottság a REACT-EU rendelet 20 2020. december 23-i elfogadását követően a Next Generation EU-hoz kapcsolódó két új költségvetési sor létrehozását javasolja az alábbiak szerint:
·Új költségvetési jogcím 07 02 07 01 – IFK – Operatív kiadás – Finanszírozás a REACT-EU keretében
·Új költségvetési jogcím 05 02 05 03 – ETE – Operatív kiadás – Finanszírozás a REACT-EU keretében
7.Az EFFA+ feltöltésének az időszak elejére ütemezése
A megszavazott 2021. évi költségvetéshez képest késedelmesen fogadták el a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) jogalapját, és ebből következően le kellett zárni a programozási és projektciklusokat. A Bizottság ezért javasolja, hogy az EFFA+ feltöltését növeljék a 14 02 01 70. költségvetési jogcímen (NDICI – A közös tartalékalap feltöltése) lévő 700 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzattal, és ennek megfelelően csökkentsék az Afrikára, Ázsiára és Amerikára vonatkozó, az EFFA+-hoz hozzájárulást nyújtó földrajzi költségvetési sorokon lévő előirányzatokat. A kifizetési előirányzatok szintje változatlan marad. Ez a kiigazítás lehetővé teszi, hogy az Afrikával, Ázsiával, Amerikával, valamint a Karib-térséggel kapcsolatos földrajzi költségvetési sorokon:
·csökkentsék a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjét a többéves pénzügyi keret első éveiben, és következésképpen azokat a későbbi évekre vonatkozóan növeljék, ezáltal az előirányzatokat jobban összhangba lehet hozni az NDICI jogalapjának hatálybalépését követően végrehajtandó programozási és projektciklussal,
·az előző többéves pénzügyi kerethez és az Európai Fejlesztési Alaphoz (EFA) hasonlóan biztosítsanak évről évre stabil kötelezettségvállalási előirányzatokat a fent említett földrajzi költségvetési sorokon.
A 2021. évi megszavazott költségvetéshez képest a kötelezettségvállalási előirányzatokra gyakorolt hatás a következő:
Összegek EUR-ban
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
|
14 02 01 70 |
NDICI – A közös tartalékalap feltöltése |
700 000 000 |
|
14 02 01 20 |
Nyugat-Afrika |
–206 429 300 |
|
14 02 01 21 |
Kelet- és Közép-Afrika |
–149 226 000 |
|
14 02 01 22 |
Dél-Afrika és az Indiai-óceán térsége |
–141 764 700 |
|
14 02 01 30 |
Közel-Kelet és Közép-Ázsia |
–60 046 350 |
|
14 02 01 31 |
Dél- és Kelet-Ázsia |
–69 595 890 |
|
14 02 01 32 |
A Csendes-óceán térsége |
–15 047 760 |
|
14 02 01 40 |
Az amerikai kontinens |
–33 981 430 |
|
14 02 01 41 |
A Karib-tenger térsége |
–23 908 570 |
|
Összesen |
0 |
|
8.Egyéb kiigazítások és technikai frissítések
·A Bizottság javasolja a költségvetési megjegyzések naprakésszé tételét, hogy azok tükrözzék az ágazati jogalapokról a többéves pénzügyi keret elfogadását követően született politikai megállapodásokat. A megfelelő módosításokat a költségvetési melléklet tartalmazza.
·2020-ban elfogadták az EGSZB DEC 1/2020. számú előirányzat-átcsoportosítást, hogy előfinanszírozást biztosítsanak a VMA épület felújításával kapcsolatos költségekre. A Bizottság ezért javasolja, hogy a 7. fejezetben (Európai közigazgatás) 2021-ben 5 500 000 EUR-val csökkentsék az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság bérleti és örökbérleti díjaira vonatkozó előirányzatokat.
VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
|
Összegek EUR-ban |
|||
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
2 0 0 0 |
Bérleti díjak |
–1 375 000 |
–1 375 000 |
|
2 0 0 1 |
Éves örökbérleti díjak és hasonló jellegű kiadások |
–4 125 000 |
–4 125 000 |
|
Összesen |
–5 500 000 |
–5 500 000 |
|
·Amint az a Bizottság által a 2021. évi költségvetési tervezet keretében továbbított, végrehajthatóságról szóló levél 3. mellékletében szerepel, a PP 03 21 02 (Médiatulajdonviszony Monitor) és a PP 07 20 05 (A médiabeli tulajdonviszonyok nyomon követése) kísérleti projekt 2021-ben lényegében ugyanazt a projektet jelenti, és a 2021. évi költségvetésben jelenleg kétszer szerepel: az 1. fejezetben és a 2b. alfejezetben is. A Bizottság javasolja, hogy végezzenek technikai korrekciót, és a PP 07 20 05 2021. évi előirányzatait (összesen 300 000 EUR összegű kifizetési előirányzat) csoportosítsák át a 2b. alfejezetből az 1. fejezetbe, azaz konszolidálják a 03. cím alatti PP 03 21 02 kísérleti projekt keretében rendelkezésre álló előirányzatokat.
|
Összegek EUR-ban |
|||
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
03 20 01 PP 03 21 02 |
Kísérleti projekt – Médiatulajdonviszony Monitor |
+300 000 |
|
|
07 20 01 PP 07 20 05 |
Kísérleti projekt – A médiabeli tulajdonviszonyok nyomon követése |
–300 000 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
|
·Amint az a Bizottság által a 2021. évi költségvetési tervezet keretében továbbított, végrehajthatóságról szóló levélben is szerepel, „Az Európa Kulturális Fővárosa tapasztalatainak és modelljeinek nemzetköziesítése” elnevezésű kísérleti projekt nem hajtható végre, mivel a javasolt tevékenységeket már lefedi a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) jövőbeli jogalapja, amely előirányozza a kultúra területén és a fejlődő országokból származó partnerekkel – köztük városokkal – folytatott együttműködési tevékenységek fedezését. A fenntartható városfejlesztést a kultúra révén előmozdító tevékenységek kidolgozása érdekében ezt a projektet vagy annak részeit figyelembe lehet venni az NDICI-hez tartozó, a jövőben megvalósuló projektek keretében. Ennek megfelelően a Bizottság javasolja, hogy az előirányzatokat csoportosítsák át az NDICI 14 02 02 40. költségvetési jogcímére (Emberek – Globális kihívások), és töröljék a 07 20 01 PP 07 21 11. költségvetési jogcímet.
|
Összegek EUR-ban |
|||
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
07 20 01 PP 07 21 11 |
Az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés tapasztalatainak és modelljeinek nemzetköziesítése. Az irányítási modellek megosztása, valamint kultúrák közötti cserék a közös alkotói tevékenységek fokozása és a partnerség bővítése érdekében |
–160 000 |
–40 000 |
|
14 02 02 40 |
Emberek — Globális kihívások |
+160 000 |
+40 000 |
|
Összesen |
0 |
0 |
|
9. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja
Az EUSZA 2020. évi allokációjából 47 981 598 EUR nem került felhasználásra az év végéig. Az 1311/2013/EU rendelet 10. cikkével összhangban a Bizottság javasolja, hogy a fennmaradó teljes összeget közvetlenül vigyék át az EUSZA 16 02 01 01. operatív költségvetési jogcímére. Ezt az összeget az Ausztria, Belgium, Horvátország, Csehország, Észtország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Portugália, Románia és Spanyolország által a 2020 elején a Covid19-világjárvány okozta súlyos népegészségügyi szükséghelyzetre válaszul benyújtott kérelmek rendezésére fogják használni. A fennmaradó összeget a költségvetési hatóság által a szolidaritási és sürgősségisegély-tartalékból történő átcsoportosítással finanszírozzák (DEC 3/2021).
A kapcsolódó előirányzatok a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret kiadási felső határait meghaladóan kerülnek be a költségvetésbe.
10.Finanszírozás
A 2. szakaszban ismertetett okokból a Bizottság javasolja, hogy a 2. számú költségvetés-módosítási tervezeten keresztül összesen 216,2 millió EUR összeget különítsenek el a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos megelőzésre, felkészültségre és reagálásra. Mivel a többéves pénzügyi keret 2b. alfejezetén belül nincsenek mozgásterek és átcsoportosítási lehetőségek, a Bizottság a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 21 12. cikkével összhangban javasolja a Rugalmassági Eszköz igénybevételét. A két kísérleti projektnek a 2b. alfejezetből történő, a 8. szakaszban meghatározottak szerinti átcsoportosítását figyelembe véve, a Rugalmassági Eszközt 2021-ben 216 040 000 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatban veszik igénybe a 2b. alfejezet (Reziliencia és értékek) céljára.
A Rugalmassági Eszköz 2018., 2019., 2020. és 2021. évi igénybevételéhez kapcsolódó 2021. évi kifizetési előirányzatok összegét a Bizottság 836,6 millió EUR-ra becsüli. Az ezekre az évekre vonatkozó kintlevőségek becsült kifizetési ütemtervét az alábbi táblázat tartalmazza:
|
Rugalmassági Eszköz – kifizetési profil |
|||||
|
Igénybevétel éve |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
2018 |
34,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,2 |
|
2019 |
135,2 |
140,9 |
82,2 |
0,0 |
358,4 |
|
2020 |
413,7 |
66,2 |
39,9 |
0,0 |
519,8 |
|
2021 |
253,5 |
20,9 |
10,3 |
7,6 |
292,4 |
|
Összesen |
836,6 |
228,0 |
132,5 |
7,6 |
1 204,7 |
11.Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban
|
|
2021. évi költségvetés (az 1/2021. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt) |
2/2021. számú költségvetés-módosítási tervezet |
2021. évi költségvetés (az 1–2/2021. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt) |
||||
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
||
|
1. |
Egységes piac, innováció és digitális gazdaság |
20 816 559 767 |
17 191 587 232 |
|
300 000 |
20 816 559 767 |
17 191 887 232 |
|
|
Felső határ |
20 919 000 000 |
|
|
|
20 919 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
102 440 233 |
|
|
|
102 440 233 |
|
|
2. |
Kohézió, reziliencia és értékek |
52 861 898 534 |
66 153 765 904 |
216 040 000 |
207 760 000 |
53 077 938 534 |
66 361 525 904 |
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében |
76 382 534 |
|
216 040 000 |
208 100 000 |
292 422 534 |
|
|
|
Felső határ |
52 786 000 000 |
|
|
|
52 786 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
484 000 |
|
|
|
484 000 |
|
|
2a. |
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió |
48 190 516 000 |
61 867 897 545 |
|
|
48 190 516 000 |
61 867 897 545 |
|
|
Felső határ |
48 191 000 000 |
|
|
|
48 191 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
484 000 |
|
|
|
484 000 |
|
|
2b. |
Reziliencia és értékek |
4 671 382 534 |
4 285 868 359 |
216 040 000 |
207 760 000 |
4 887 422 534 |
4 493 628 359 |
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében |
76 382 534 |
|
216 040 000 |
208 100 000 |
292 422 534 |
|
|
|
Felső határ |
4 595 000 000 |
|
|
|
4 595 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Természeti erőforrások és környezet |
58 568 566 908 |
56 804 203 452 |
2 000 000 |
2 000 000 |
58 570 566 908 |
56 806 203 452 |
|
|
Felső határ |
58 624 000 000 |
|
|
|
58 624 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
55 433 092 |
|
|
|
53 433 092 |
|
|
|
ebből: Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések |
40 367 954 000 |
40 353 742 883 |
|
|
40 367 954 000 |
40 353 742 883 |
|
|
EMGA részleges felső határ |
40 925 000 000 |
|
|
|
40 925 000 000 |
|
|
|
A részleges mozgástér kiszámítása során figyelembe nem vett, kerekítésből adódó különbözet |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nettó átcsoportosítások az EMGA és az EMVA között |
557 046 000 |
|
|
|
557 046 000 |
|
|
|
Az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg (az EMGA és az EMVA közötti átcsoportosításokkal korrigált részleges felső határ) |
40 367 954 000 |
|
|
|
40 367 954 000 |
|
|
|
EMGA részleges mozgástér |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Migráció és határigazgatás |
2 278 829 759 |
2 686 245 978 |
|
|
2 278 829 759 |
2 686 245 978 |
|
|
Felső határ |
2 467 000 000 |
|
|
|
2 467 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
188 170 241 |
|
|
|
188 170 241 |
|
|
5. |
Biztonság és védelem |
1 709 261 441 |
670 628 243 |
|
|
1 709 261 441 |
670 628 243 |
|
|
Felső határ |
1 805 000 000 |
|
|
|
1 805 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
95 738 559 |
|
|
|
95 738 559 |
|
|
6. |
Szomszédság és a világ |
16 097 196 204 |
10 810 999 356 |
160 000 |
40 000 |
16 097 356 204 |
10 811 039 356 |
|
|
Felső határ |
16 247 000 000 |
|
|
|
16 247 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
149 803 796 |
|
|
|
149 643 796 |
|
|
7. |
Európai közigazgatás |
10 448 313 002 |
10 449 588 091 |
–5 500 000 |
–5 500 000 |
10 442 813 002 |
10 444 088 091 |
|
|
Felső határ |
10 635 000 000 |
|
|
|
10 635 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
186 686 998 |
|
|
|
192 186 998 |
|
|
|
ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai |
8 035 824 720 |
8 037 099 809 |
–5 500 000 |
–5 500 000 |
8 030 324 720 |
8 031 599 809 |
|
|
Részleges felső határ |
8 216 000 000 |
|
|
|
8 216 000 000 |
|
|
|
Részleges mozgástér |
180 175 280 |
|
|
|
185 675 280 |
|
|
A fejezetek előirányzatai |
162 780 625 615 |
164 767 018 256 |
212 700 000 |
204 600 000 |
162 993 325 615 |
164 971 618 256 |
|
|
|
Felső határ |
163 483 000 000 |
166 140 000 000 |
|
|
163 483 000 000 |
166 140 000 000 |
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében |
76 382 534 |
628 462 086 |
216 040 000 |
208 100 000 |
292 422 534 |
836 562 086 |
|
|
Mozgástér |
778 756 919 |
2 001 443 830 |
|
|
782 096 919 |
2 004 943 830 |
|
|
Tematikus speciális eszközök |
5 715 667 000 |
5 538 282 000 |
47 981 598 |
47 981 598 |
5 763 648 598 |
5 586 263 598 |
|
Összes előirányzat |
168 496 292 615 |
170 305 300 256 |
260 681 598 |
252 581 598 |
168 756 974 213 |
170 557 881 854 |
|