EURÓPAI BIZOTTSÁG
Brüsszel, 2017.10.9.
COM(2017) 597 final
6. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ
A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően (saját források és pénzbírságok)
Tekintettel:
–az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,
–az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 41. cikkére,
–az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó, 2016. december 1-jén elfogadott általános költségvetésére 2 ,
–a 2017. április 5-én elfogadott 1/2017. sz. költségvetés-módosításra 3 ,
–a 2017. július 4-én elfogadott 2/2017. sz. költségvetés-módosításra 4 ,
–a 2017. szeptember 13-án elfogadott 3/2017. sz. költségvetés-módosításra 5 ,
–a 2017. szeptember 13-án elfogadott 4/2017. sz. költségvetés-módosításra 6 ,
–a 2017. július 28-án előterjesztett 5/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezetre 7 ,
az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a 2017. évi költségvetés 6. sz. költségvetés-módosítási tervezetét.
A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI
A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm ). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található.
TARTALOMJEGYZÉK
2. A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése
2.1. 2.1. 1b. alfejezet — Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
2.2. 2.2. 2. fejezet – Fenntartható növekedés: Természeti erőforrások
2.4. 2.4. 4. fejezet – Globális Európa
2.5. 2.5. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA)
3.1. 3.1. A 6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet átfogó hatása az összes saját forrás tagállamok szerinti megoszlására
3.2. 3.2. A tradicionális saját forrásokra (TOR), valamint a héa- és a GNI-alapra vonatkozó előrejelzések felülvizsgálata
3.3. 3.3. A 2016. évi és a 2013. évi brit korrekciók
3.4. 3.4. Pénzbírságok
4. Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban
1.Bevezetés
A 2017. évi 6. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja a költségvetés kiadási és bevételi oldalának aktualizálása a legutóbbi fejlemények figyelembe vétele céljából:
–a kiadási oldalon:
–az ún. globális átcsoportosítás (DEC 20/2017) keretében javasolt átcsoportosítások figyelembe vételét követően a kifizetési előirányzatok szintjének csökkentése elsősorban a „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió” 1b. alfejezet, a „Fenntartható növekedés: természeti erőforrások” 2. fejezet, a „Biztonság és uniós polgárság” 3. fejezet és a „Globális Európa” 4. fejezet tekintetében,
–költségvetési sorok kötelezettségvállalási előirányzatainak felszabadítása a „Fenntartható növekedés: természeti erőforrások” 2. fejezet számára,
–az Európai Unió Szolidaritási Alapját (EUSZA) érintő előlegfizetésekkel kapcsolatos azon kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felszabadítása, amelyekre 2017-ben már nem lesz szükség,
–a bevételi oldalon:
–a tradicionális saját forrásokra (vagyis a vámokra és a cukorilletékre), valamint a hozzáadottérték-adón (héa) és a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló forrásokra vonatkozó előrejelzés felülvizsgálata, továbbá az érintett brit korrekciók elszámolása és azok finanszírozása, ami érinti a tagállamok uniós költségvetésbe befizetett sajátforrás-hozzájárulásainak megoszlását,
–a Bizottság által kivetett azon pénzbírságok beállítása a költségvetésbe, amelyek tekintetében az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítették, és ezért 2017 folyamán véglegessé váltak, és ennek megfelelően csökkentik a tagállamok uniós költségvetésbe befizetett sajátforrás-hozzájárulásait.
2. A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése
A Bizottság bizonyos költségvetési sorok esetében a kifizetési előirányzatok szintjének kiigazítását javasolja annak érdekében, hogy azok jobban összhangba kerüljenek a szükségletek legutóbbi becsléseivel, mivel azzal a feltevéssel él, hogy a Bizottság által az ún. globális átcsoportosítás (DEC 20/2017) keretében külön kért, a kifizetési előirányzatok költségvetési sorok közötti kiegyensúlyozását az Európai Parlament és a Tanács el fogja fogadni.
A kifizetési előirányzatok szintjének e költségvetés-módosítási tervezetben kért átfogó (7 719,7 millió EUR összegű) csökkentése elsősorban az 1b. alfejezetet érinti, kisebb mértékben pedig a 2., 3. és 4. fejezetet és az Európai Unió Szolidaritási Alapját (a továbbiakban: EUSZA).
2.1. 1b. alfejezet — Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
A Bizottság az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) tekintetében a kifizetési előirányzatok 5,9 milliárd EUR összegű csökkentését 8 javasolja az 1b. alfejezetben. Ez a csökkentés az aktualizált előrejelzések eredménye, melyek szerint a 2017. évi költségvetésben eredetileg előirányzottakhoz képest csökkentek a kifizetési igények a 2014–2020 közötti programozási időszakban.
Ezen időszak összes operatív programját 2015 vége előtt fogadták el. Ugyanakkor az említett programok 2017. évi időközi kifizetéseinek teljes összege alacsonyabb lesz a költségvetésbe eredetileg bevittnél, amit megerősítenek a tagállamok legutóbbi előrejelzései (2017 júliusa), melyek a 2017. januári előrejelzésekhez képest kb. 6 milliárd EUR-val (–16 %-kal) csökkentek. A tagállamok által benyújtott előrejelzések bizottsági elemzése a rendszeresen túlbecsült összegek tekintetében szükséges kiigazításokat is tartalmaz.
A Bizottság kellő körültekintéssel tette meg a kiigazításokat, melynek során figyelembe vette a tagállamok előrejelzéseiben az utóbbi években megfigyelt tartósan meglévő hibaarányt. A Bizottság figyelembe vett olyan további tényezőket is, mint pl. a kérelmek benyújtását felgyorsító szabályozási ösztönzők hiánya, amelynek oka az automatikus visszavonásra vonatkozó lazább szabályok (alacsony „N+3” nyomás), valamint az adott évben kifizetésre későn beérkező kifizetési kérelmek miatt jelentkező „rendes” hátralék.
A végrehajtás továbbra is késedelmes a 2014–2020-as időszak operatív programjai tekintetében. A késedelmek elsősorban a nemzeti hatóságok kijelölésének hosszadalmas eljárásának tudható be (62 operatív program, vagyis az összes program 11 %-a tekintetében még mindig nem jelentették be a kijelölt hatóságokat a Bizottságnak), ami a vártnál lassúbb végrehajtást eredményezett a beérkezett időközi kifizetési kérelmek miatt, annak ellenére, hogy a projektek helyszíni kiválasztása terén előrelépések történtek.
A Bizottság javasolja a kifizetési előirányzatok csökkentését a következő költségvetési jogcímcsoportokat és jogcímeket illetően.
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kifizetési előirányzatok |
|
04 02 60 |
Európai Szociális Alap – Kevésbé fejlett régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások |
–667 462 307 |
|
04 02 61 |
Európai Szociális Alap – Átmeneti régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások |
–148 720 085 |
|
04 02 62 |
Európai Szociális Alap (ESZA) – Fejlettebb régiók – A növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások |
–333 817 608 |
|
13 03 60 |
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Kevésbé fejlett régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés |
–3 441 410 203 |
|
13 03 61 |
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Átmeneti régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés |
–491 788 711 |
|
13 03 62 |
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Fejlettebb régiók – A „növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzés |
–510 253 467 |
|
13 03 64 01 |
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés |
–257 368 301 |
|
13 05 03 01 |
Határokon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás az 1b. alfejezetből |
–15 422 489 |
|
13 05 63 01 |
Határokon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás az 1b. alfejezetből |
–21 988 054 |
|
22 04 52 |
Határon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás az 1b. alfejezetből (Regionális politika) |
–2 512 986 |
|
Összesen |
–5 890 744 211 |
|
A Bizottság ismételten hangsúlyozta ezt a kérdést, és jelezte, hogy készen áll segítséget nyújtani a tagállamoknak a végrehajtás felgyorsításának biztosítása érdekében. Júliusban négy biztos 9 által aláírt leveleket küldtek a tagállamoknak, melyben felhívták a figyelmüket a végrehajtás aggasztóan alacsony szintjére és felszólították őket arra, hogy további késedelem nélkül szüntessék meg ennek okait.
2.2. 2. fejezet – Fenntartható növekedés: Természeti erőforrások
2.2.1. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
A 05 04 05 01. költségvetési jogcímen rendelkezésre álló kifizetési előirányzatokat eredetileg a 2007–2013 közötti EMVA-programok zárókifizetéseire szánták. Azonban e programok többségét lezárták és a kifizetéseket 2016 végén teljesítették, mivel e célból további kifizetési előirányzatokat bocsátottak rendelkezésre 2016-ban az év végi átcsoportosításból és a 2014–2020 közötti EMVA költségvetési sorából. Ennek eredményeként 2017-ben a zárókifizetések iránti igények alacsonyabbak, és 780 millió EUR összeg felszabadítható.
A Bizottság néhány fellépés törlése mellett javasolja továbbá a 05 04 60 02. költségvetési jogcím kötelezettségvállalási előirányzatainak csökkentését 1,5 millió EUR-val.
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
05 04 05 01 |
Vidékfejlesztési programok |
– |
–780 000 000 |
|
05 04 60 02 |
Operatív technikai segítségnyújtás |
–1 500 000 |
– |
|
Összesen |
–1 500 000 |
–780 000 000 |
|
2.2.2. A regionális halászati gazdálkodási szervezetekhez, valamint más nemzetközi szervezetekhez és fenntartható halászati megállapodásokhoz való kötelező hozzájárulás
A fenntartható halászati partnerségi megállapodásokhoz kapcsolódó tárgyalások állására vonatkozó aktualizált elemzés alapján 11,2 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat és 10,4 millió EUR kifizetési előirányzat szabadítható fel a tartaléksorban (40 02 41. költségvetési jogcímcsoport). Továbbá, mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok tekintetében 0,2 millió EUR szabadítható fel a tengerügyek és a halászat terén működő nemzetközi szervezeteknek fizetendő kötelező hozzájárulásokból (11 03 02. költségvetési jogcímcsoport).
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
11 03 02 |
A halászati gazdálkodás és a tengerpolitikai irányítás fenntartható fejlesztésének a KHP célkitűzéseivel összhangban történő előmozdítása (a nemzetközi szervezeteknek fizetendő kötelező hozzájárulások) |
–207 268 |
–207 268 |
|
40 02 41 |
Differenciált előirányzatok (Tartalék a 11 03 01 – Az uniós hajók által harmadik országok vizein [fenntartható halászati megállapodások keretében] folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása költségvetési jogcímcsoport számára ) |
–11 166 522 |
–10 361 522 |
|
Összesen |
–11 373 790 |
–10 568 790 |
|
2.2.3. Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA)
A Bizottság néhány fellépés törlése mellett javasolja a 05 01 04 01. költségvetési jogcím és a 05 08 09. költségvetési jogcímcsoport kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak csökkentését.
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
05 01 04 01 |
Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalappal (EMGA) összefüggésben felmerülő támogatási kiadások – A működéshez nem kapcsolódó technikai segítségnyújtás |
–900 000 |
–900 000 |
|
05 08 09 |
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Operatív technikai segítségnyújtás |
–1 000 000 |
–1 000 000 |
|
Összesen |
–1 900 000 |
–1 900 000 |
|
2.2.4. Decentralizált ügynökségek (ECHA – Biocidok)
Az ipartól az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA, Helsinki) biocidokkal kapcsolatos tevékenységeihez érkező díjbevétel az eredeti becslésekhez képest várhatóan 0,6 millió EUR-val magasabb. Következésképpen ennek megfelelő összeggel csökkenthető az uniós költségvetésből származó hozzájárulás mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok tekintetében.
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
17 04 07 |
Európai Vegyianyag-ügynökség – Tevékenységek a biocidok szabályozása terén |
–560 000 |
–560 000 |
|
Összesen |
–560 000 |
–560 000 |
|
2.3. 3. fejezet – Biztonság és uniós polgárság
Ahogy az már az 5/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezetben 10 és a DEC 18/2017. sz. átcsoportosításban is szerepelt, a jogalapok késői elfogadása és a nemzeti hatóságok késedelmes kijelölése miatt késett a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap nemzeti programjainak elindítása. Ugyanakkor halad a programok helyszíni végrehajtása: a tagállamok által bejelentett, a vártnál alacsonyabb kiadások nem tükrözik szükségszerűen a kedvezményezetteknél felmerült kiadásokat.
Továbbá a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap tekintetében a Bizottság a 2007–2013-as időszak előző programjaival kapcsolatos, jelentős zárókifizetéseket tudott teljesíteni 2016 végén. Ez csökkentette a 2017-ben kifizetendő fennmaradó egyenlegeket, ezért a kapcsolódó kifizetési előirányzatok ennek megfelelően csökkenthetők.
2.3.1. Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
A fenti okok mellett a kifizetések javasolt csökkentése figyelembe veszi a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alaphoz tartozó két áthelyezési program eredetileg tervezettnél lassabb végrehajtását, aminek eredményeként a tagállamok éves beszámolóiban alacsonyabb kiadások szerepeltek.
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kifizetési előirányzatok |
|
18 03 01 01 |
A Közös Európai Menekültügyi Rendszer megerősítése és fejlesztése, valamint a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás fokozása |
–118 000 000 |
|
18 03 01 02 |
Az Unióba irányuló jogszerű migráció és a harmadik országbeli állampolgárok eredményes integrációjának támogatása és a méltányos és hatékony visszatérési stratégiák elősegítése |
–8 000 000 |
|
18 03 51 |
A visszatérésre, menekültekre és migrációs áramlásokra vonatkozó műveletek és programok lezárása |
–31 500 000 |
|
Összesen |
–157 500 000 |
|
2.3.2. Belső Biztonsági Alap
A Belső Biztonsági Alap kifizetéseinek csökkentése a nemzeti programok végrehajtásának (fent ismertetett) késedelmére, valamint az új határregisztrációs rendszer megkésett elfogadására vezethető vissza. A határregisztrációs rendszer létrehozásáról szóló rendelet várhatóan 2017. novemberben lép hatályba a júliusban megkötött politikai megállapodást követően. Következésképpen a Bizottság szándékában áll, hogy a költségvetési rendelet 13. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően átvigye a jelenleg tartalékban lévő (40 millió EUR összegű) kötelezettségvállalási előirányzatokat. A Bizottság javasolja a kapcsolódó kifizetési előirányzatok felszabadítását.
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kifizetési előirányzatok |
|
18 02 01 01 |
A határok igazgatásához és a jogszerű utazást megkönnyítő közös vízumpolitikához nyújtott támogatás |
–84 000 000 |
|
18 02 01 02 |
Megelőző intézkedések és küzdelem a határokon átnyúló szervezett bűnözés ellen, valamint a biztonságot érintő kockázatok és válságok jobb kezelése |
–8 700 000 |
|
18 02 51 |
A külső határok, a biztonság és a szabadságjogok védelme területén végrehajtott műveletek és programok befejezése |
–9 450 000 |
|
40 02 41 |
Differenciált előirányzatok (Tartalék a 18 02 01 03 – Az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozása költségvetési sor számára) |
–28 000 000 |
|
Összesen |
–130 150 000 |
|
2.4. 4. fejezet – Globális Európa
2.4.1. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II)
A Bizottság javasolja az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz több költségvetési során azonosított kifizetési előirányzatok összesen 268,1 millió EUR összegű csökkentését. Kb. 113 millió EUR a törökországi menekülteket támogató eszközzel kapcsolatos alacsonyabb kifizetési igényekből ered, ami a néhány infrastrukturális nagyprojekttel kapcsolatos bonyolult tárgyalásokra, és ebből adódóan a szerződések késésére vezethető vissza. A 22. címben fennmaradó többletet a nyugat-balkáni és törökországi késedelmes szerződéskötések és szerződésteljesítések eredményezték.
A kifizetési előirányzatok magasabbak voltak a 13. cím határokon átnyúló együttműködési fellépéseinek felülvizsgált igényeinél is, elsősorban azért, mert az érintett országok által benyújtott aktualizált előrejelzés adatai jelentősen alacsonyabbak voltak a 2017. évi költségvetés alapjául szolgáló előrejelzés adataihoz képest.
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kifizetési előirányzatok |
|
13 05 02 |
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) – A regionális fejlesztési komponens lezárása (2007–2013) |
–9 473 967 |
|
13 05 63 02 |
Határokon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás a 4. fejezetből |
–21 988 054 |
|
22 02 01 01 |
A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás |
–74 886 680 |
|
22 02 01 02 |
A gazdasági, társadalmi és területi fejlődéshez és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás |
–27 107 354 |
|
22 02 03 01 |
A politikai reformokhoz és a kapcsolódó, az uniós vívmányokhoz való fokozatos közelítéshez nyújtott támogatás |
–25 583 372 |
|
22 02 04 01 |
Több országot érintő programok, regionális integráció és területi együttműködés |
–94 444 080 |
|
22 02 51 |
A korábbi előcsatlakozási támogatás lezárása (2014 előtt) |
–14 617 033 |
|
Összesen |
–268 100 540 |
|
2.4.2. Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI)
A Bizottság javasolja az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) több költségvetési során azonosított kifizetési előirányzatok összesen 434,1 millió EUR összegű csökkentését. Kb. 300 millió EUR azzal magyarázható, hogy késett az Egyiptomnak, Marokkónak, Moldovának, Örményországnak és Azerbajdzsánnak nyújtandó költségvetési támogatás több részletének folyósítása, mert elmaradt a folyósításuk feltételéül meghatározott kritériumok ütemterv szerinti teljesítése.
A kifizetési előirányzatok fennmaradó, felszabadítható összegét a projektek megvalósítása során tapasztalt nehézségekre visszavezethető késések eredményezték. Például jogi problémák, valamint a Gázában kialakult jelenlegi politikai környezet hátráltatták a 22 04 01 04. költségvetési sorhoz tartozó számos szerződés zökkenőmentes teljesítését. Továbbá számos kifizetést elhalasztottak, mert késett az egyiptomi kormány és a nemzetközi pénzügyi szervezetek közötti, támogatásötvözési műveletekről szóló megállapodások megkötése. Végezetül több szerződés esetében elhalasztották a kifizetéseket, mert a szerződő felektől későn érkeztek meg a kifizetési kérelmek, illetve bizonyos kifizetési kérelmekkel kapcsolatban a kiegészítő, igazoló dokumentumok.
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kifizetési előirányzatok |
|
22 04 01 01 |
Mediterrán országok — Emberi jogok, jó kormányzás és mobilitás |
–6 200 513 |
|
22 04 01 02 |
Mediterrán országok — Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés |
–85 959 584 |
|
22 04 01 04 |
A békefolyamat támogatása és pénzügyi támogatás Palesztina és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára |
–56 028 674 |
|
22 04 02 01 |
Keleti partnerség — Emberi jogok, jó kormányzás és mobilitás |
–25 995 110 |
|
22 04 02 02 |
Keleti partnerség – Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés |
–103 090 754 |
|
22 04 03 03 |
A szomszédságban több országgal folytatott egyéb együttműködés támogatása – Ernyőprogram |
–58 339 566 |
|
22 04 03 04 |
A szomszédságban több országgal folytatott egyéb együttműködés – Támogatási intézkedések |
–1 239 476 |
|
22 04 51 |
Az európai szomszédságpolitika (2014 előtti) területén folytatott tevékenységek lezárása és az Oroszországgal folytatott kapcsolatok |
–97 282 992 |
|
Összesen |
–434 136 669 |
|
2.5. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA)
2017-ben nem igényeltek előfinanszírozást az EUSZA keretében, és a 2017. évi költségvetésbe az elfogadása idején erre a célra bevitt 50 millió EUR még mindig rendelkezésre áll. Ebben a szakaszban a Bizottság javasolja 4 millió EUR megtartását a 13 06 01. költségvetési jogcímcsoportban a váratlanul jelentkező igények fedezése céljából. Következésképpen felszabadítható 46 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat.
|
Költségvetési sor |
Elnevezés |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
|
13 06 01 |
Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra |
–46 000 000 |
–46 000 000 |
|
Összesen |
–46 000 000 |
–46 000 000 |
|
3. A bevételek frissítése
3.1. A 6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet átfogó hatása az összes saját forrás tagállamok szerinti megoszlására
Mivel e költségvetés-módosítási tervezet csökkenti a 2017. évi költségvetés kifizetési előirányzatait, a költségvetés-módosítási tervezetnek hatása lesz a tagállamok által a költségvetésbe fizetendő teljes összegre. A költségvetés bevételi oldalán ugyanakkor figyelembe kell venni három kiigazítást is. E kiigazítások közül az első a tradicionális saját forrásokra (TOR), valamint a hozzáadottérték-adón (héa) és a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló forrásokra vonatkozó becslések frissítése, melyet a legfrissebb gazdasági előrejelzések figyelembe vétele céljából végeznek. A bevételi oldalt érintő második és harmadik kiigazítás a brit korrekció aktualizálására, valamint a versenypolitikai bírságok 2017. szeptember végén véglegessé vált szintjére vonatkozik. E három kiigazítást a lenti 3.2., 3.3. és 3.4. szakasz ismerteti.
Az alábbi összefoglaló táblázat ismerteti e költségvetés-módosítási tervezet kiadási és bevételi kiigazításainak átfogó hatását. Ez a táblázat bemutatja a sajátforrás-befizetések tagállamok szerinti megoszlását is: a 2017. évi költségvetésben, a 2/2017. sz. költségvetés-módosításban 11 és végezetül az e költségvetési-módosítás tervezetben bevitteknek megfelelően.
A sajátforrás-befizetések tagállamok szerinti megoszlása (millió EUR-ban)
|
2017. évi költségvetés |
2/2017. sz. költségvetés-módosítás |
6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
|
BE |
5 593,8 |
5 412,4 |
5 232,8 |
|
BG |
437,1 |
418,4 |
425,3 |
|
CZ |
1 591,4 |
1 523,0 |
1 459,0 |
|
DK |
2 562,8 |
2 441,6 |
2 234,4 |
|
DE |
27 133,2 |
25 759,2 |
23 823,1 |
|
EE |
210,4 |
201,3 |
187,8 |
|
IE |
1 966,4 |
1 881,3 |
1 870,7 |
|
EL |
1 618,8 |
1 543,1 |
1 431,7 |
|
ES |
10 802,0 |
10 319,7 |
9 768,3 |
|
FR |
20 461,9 |
19 494,2 |
18 167,2 |
|
HR |
427,8 |
408,7 |
386,2 |
|
IT |
15 373,8 |
14 662,3 |
13 770,2 |
|
CY |
165,6 |
158,2 |
151,1 |
|
LV |
250,1 |
238,8 |
226,0 |
|
LT |
401,6 |
385,2 |
356,0 |
|
LU |
318,6 |
303,5 |
294,4 |
|
HU |
1 072,0 |
1 023,9 |
965,5 |
|
MT |
92,9 |
88,9 |
84,0 |
|
NL |
6 764,9 |
6 464,0 |
5 941,6 |
|
AT |
2 943,7 |
2 795,1 |
2 634,8 |
|
PL |
4 102,9 |
3 923,0 |
3 613,0 |
|
PT |
1 671,7 |
1 593,7 |
1 504,4 |
|
RO |
1 512,7 |
1 439,2 |
1 357,0 |
|
SI |
402,1 |
385,3 |
363,2 |
|
SK |
733,7 |
699,9 |
662,7 |
|
FI |
1 881,4 |
1 791,2 |
1 707,6 |
|
SE |
3 899,8 |
3 686,8 |
3 218,3 |
|
UK |
17 324,6 |
16 271,7 |
13 647,6 |
|
EU |
131 718,0 |
125 313,4 |
115 483,8 |
3.2. A tradicionális saját forrásokra (TOR), valamint a héa- és a GNI-alapra vonatkozó előrejelzések felülvizsgálata
A bevett gyakorlatnak megfelelően a Bizottság a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság (Advisory Committee on Own Resources, ACOR) ülésén elfogadott legfrissebb gazdasági előrejelzések alapján javasolja a költségvetés finanszírozásának felülvizsgálatát.
A felülvizsgálat a 2017-ben a költségvetésbe befizetendő tradicionális saját forrásokkal kapcsolatos előrejelzéssel, valamint a 2017. évi héa- és GNI-alappal kapcsolatos előrejelzéssel foglalkozik. A 2017. évi költségvetésben szereplő előrejelzést az ACOR 2016. május 18-i 166. ülésén állapították meg. Az e költségvetés-módosítási tervezetben figyelembe vett felülvizsgált előrejelzést az ACOR 2017. május 19-i 169. ülésén fogadták el. A saját forrásokra vonatkozó frissített előrejelzések használata növeli a bevétel-előrejelzés pontosságát és ebből következően azon befizetések pontosságát is, amelyeket a tagállamoknak a pénzügyi év folyamán kell teljesíteniük.
A 2016 májusában elfogadott előrejelzéshez képest a 2017 májusában elfogadott előrejelzésben a következő változások történtek 12 :
–A jelenlegi előrejelzések szerint 2017-re vonatkozóan a nettó saját források összege 20 507,3 millió EUR (a 20 %-os beszedési költség levonása után), ami a 2017. évi költségvetésben szereplő 21 467,0 millió EUR-s előrejelzéshez képest –4,47 %-os csökkenést jelent. A Bizottság összehasonlította az ACOR előrejelzésekhez használt hagyományos módszerét (amely a 2017. évi tavaszi makrogazdasági előrejelzésen alapul) a beszedett vámokra vonatkozó legfrissebb eredményadatokra épülő extrapoláció eredményeivel (2017. január–április). Mivel viszonylag jelentős a két módszer közötti különbség (1 220 milliárd EUR), az ACOR tradicionális saját forrásokra vonatkozó aktualizált, hagyományos előrejelzését teljes mértékben hozzáigazították az extrapolációs módszerrel végzett előrejelzéshez.
–A jelenlegi előrejelzés szerint 2017-ben a nem maximált teljes uniós héaalap 6 487 607,8 millió EUR, ami a 2016. májusi 6 477 447,9 millió EUR-s előrejelzéshez képest +0,16 %-os növekedést jelent. Az előrejelzés szerint 2017-ben a maximált teljes uniós héaalap 13 6 468 770,4 millió EUR, ami a 2016. májusi 6 459 187,15 millió EUR-s előrejelzéshez képest +0,15 %-os növekedést jelent.
–Az előrejelzés szerint 2017-ben az EU teljes GNI-alapja 15 177 843,6 millió EUR, ami a 2016. májusi 15 410 553,3 millió EUR-s előrejelzéshez képest (–1,51 %-os) csökkenést jelent.
Az előre jelzett héa- és GNI-alapok nemzeti pénznemből euróra való átváltásához a 2016. december 30-án érvényes átváltási árfolyamot használták (az euróövezeten kívüli kilenc tagállam esetében). Így elkerülhetők a torzulások, mert ezt az árfolyamot használják a saját források költségvetésbe bevitt befizetéseinek euróról nemzeti pénznemre való átváltásánál is, amikor az összegeket lehívják (amint azt a 609/2014 tanácsi rendelet 10a. cikkének (1) bekezdése előírja).
A TOR, a nem maximált héaalapok és a GNI-alapok 2017-re érvényes – az ACOR 2017. május 19-i 169. ülésén elfogadott – felülvizsgált előrejelzéseit az alábbi táblázat tartalmazza:
A TOR, a héa- és GNI-alapok 2017-re érvényes felülvizsgált előrejelzései (millió EUR-ban)
|
Cukor illeték (80 %) |
Vámok (80 %) |
Nem maximált héaalapok |
GNI-alapok |
Maximált héaalapok 14 |
|
|
BE |
7,0 |
2 180,8 |
181 702,0 |
430 857,3 |
181 702,0 |
|
BG |
0,4 |
74,3 |
23 169,3 |
48 254,9 |
23 169,3 |
|
CZ |
3,6 |
253,9 |
69 591,7 |
170 821,6 |
69 591,7 |
|
DK |
3,6 |
333,1 |
109 543,6 |
294 073,0 |
109 543,6 |
|
DE |
28,1 |
4 214,7 |
1 344 582,5 |
3 292 895,8 |
1 344 582,5 |
|
EE |
0,0 |
29,1 |
11 013,6 |
21 710,8 |
10 855,4 |
|
IE |
0,0 |
277,1 |
82 328,0 |
231 429,7 |
82 328,0 |
|
EL |
1,5 |
156,9 |
72 702,4 |
181 726,6 |
72 702,4 |
|
ES |
5,0 |
1 521,4 |
511 216,1 |
1 157 887,3 |
511 216,1 |
|
FR |
33,0 |
1 599,0 |
1 016 719,6 |
2 324 154,3 |
1 016 719,6 |
|
HR |
1,9 |
45,8 |
28 337,3 |
46 300,3 |
23 150,2 |
|
IT |
5,0 |
1 910,7 |
649 635,8 |
1 705 264,7 |
649 635,8 |
|
CY |
0,0 |
20,3 |
12 082,5 |
17 909,5 |
8 954,8 |
|
LV |
0,0 |
40,7 |
10 662,9 |
26 452,1 |
10 662,9 |
|
LT |
0,9 |
77,0 |
16 556,7 |
39 240,8 |
16 556,7 |
|
LU |
0,0 |
19,5 |
26 940,4 |
37 268,3 |
18 634,2 |
|
HU |
2,2 |
140,1 |
48 357,0 |
116 824,7 |
48 357,0 |
|
MT |
0,0 |
11,9 |
6 757,1 |
9 843,1 |
4 921,6 |
|
NL |
7,7 |
2 433,2 |
304 311,3 |
712 882,7 |
304 311,3 |
|
AT |
3,4 |
204,1 |
168 078,0 |
360 646,5 |
168 078,0 |
|
PL |
13,7 |
608,6 |
179 446,7 |
422 847,6 |
179 446,7 |
|
PT |
0,2 |
138,3 |
93 756,3 |
187 067,6 |
93 533,8 |
|
RO |
1,0 |
148,0 |
63 769,3 |
174 951,6 |
63 769,3 |
|
SI |
0,0 |
67,6 |
19 185,3 |
40 910,3 |
19 185,3 |
|
SK |
1,4 |
95,7 |
28 850,4 |
82 304,9 |
28 850,4 |
|
FI |
0,8 |
140,5 |
94 101,7 |
220 743,3 |
94 101,7 |
|
SE |
2,8 |
497,4 |
208 548,1 |
488 888,5 |
208 548,1 |
|
UK |
10,10 |
3 134,5 |
1 105 662,2 |
2 333 685,8 |
1 105 662,2 |
|
EU-28 |
133,3 |
20 374,0 |
6 487 607,8 |
15 177 843,6 |
6 468 770,4 |
3.3. A 2016. évi és a 2013. évi brit korrekciók
3.3.1. Bevezetés
Az ebben a költségvetés-módosítási tervezetben bevezetendő, a költségvetési egyensúlyhiányt az Egyesült Királyság javára kiigazító korrekció (brit korrekció) két évet érint: 2013-at és 2016-ot.
A 2013. évi brit korrekcióra az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat 15 szabályai, valamint az azt kísérő, Számítási módszer 2007 16 című munkadokumentum vonatkozik. E határozat szabályainak megfelelően a tagállamok által a beszedési költségek kompenzálásaként visszatartott TOR százalékos arányának 2001-től jellemző növekedéséből származó nettó brit „rendkívüli többlet” semlegesítődik, és a felosztott kiadásokat a következővel igazítják ki: az összes felosztott kiadás az EU-hoz 2004. április 30. után csatlakozott tagállamokban, kivéve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét.
A 2016. évi brit korrekcióra az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat 17 szabályai, valamint az azt kísérő, Számítási módszer 2014 18 című munkadokumentum vonatkozik. E határozat szabályainak megfelelően a tagállamok által a beszedési költségek kompenzálásaként visszatartott TOR százalékos arányának 2001-től jellemző növekedéséből származó nettó brit „rendkívüli többlet” semlegesítődik (figyelembe véve a 20%-os beszedési költséget), és a felosztott kiadásokat a következővel igazítják ki: az összes felosztott kiadás az EU-hoz 2004. április 30. után csatlakozott tagállamokban, kivéve a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket és a piachoz kapcsolódó kiadásokat, valamint a vidékfejlesztési kiadásoknak az EMOGA Garanciarészlegéből származó részét.
Emellett Ausztria, Németország, Hollandia és Svédország részesedése a brit korrekció finanszírozásából a szokásos részesedésük negyedére csökken mind a 2013. évi, mind a 2016. évi korrekciót illetően. E csökkenést a többi tagállam finanszírozza, az Egyesült Királyság kivételével.
A 2013. évi brit korrekció végleges összege és a költségvetésbe korábban bevitt összeg (a 5/2016. sz. költségvetés-módosításban bevitt 2. frissítés) közötti különbség az e költségvetés-módosítási tervezet 35. alcímében szerepel.
A 2016. évi brit korrekció első frissítése és a korábban bevitt összeg (a 2017. évi költségvetésben bevitt előzetes összeg) közötti különbség az e költségvetés-módosítási tervezet 15. alcímében szerepel.
3.3.2. A korrekciók kiszámítása
Ebben a költségvetés-módosítási tervezetben a 2016. évi brit korrekció 1. frissítésének és a 2013. évi brit korrekció végleges összegének kiszámítását és finanszírozását vezetik be.
A 2013. évi és a 2016. évi korrekciók frissítése elsősorban a tagállamok által 2016 őszén közölt, a héa- és GNI-alapokra vonatkozó frissítésekre vezethető vissza. A 2016. évi korrekció figyelembe veszi továbbá a 2016. évi felosztott kiadásokat is.
3.3.2.1. 2016. évi brit korrekció
A következő táblázat összefoglalja a 2016. évi brit korrekció 2017. évi költségvetésben bevitt előzetes összege és a 2016. évi brit korrekció e költségvetés-módosítási tervezetben bevezetendő 1. frissítése közötti változásokat.
|
2016. évi brit korrekció |
2016. évi brit korrekció ELŐZETES 2017. évi költségvetés |
2016. évi brit korrekció 1. FRISSÍTÉS 6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet |
Különbség |
|
|
(1) |
(2) |
(2)-(1) |
||
|
(1) |
Brit részesedés a nem maximált héaalapból |
18,0077 % |
17,5900 % |
–0,4177 % |
|
(2) |
Brit részesedés a bővítési kiadásokkal kiigazított összes felosztott kiadásból |
7,2983 % |
7,6814 % |
+0,3832 % |
|
(3) |
= (1) – (2) |
10,7095 % |
9,9086 % |
–0,8009 % |
|
(4) |
Összes felosztott kiadás |
129 383 323 229 |
117 477 286 403 |
–11 906 036 826 |
|
(5) |
Bővítéssel kapcsolatos kiadások
|
34 414 600 712 |
25 506 896 869 |
–8 907 703 843 |
|
(5a) |
Előcsatlakozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
(5b) |
A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások |
34 414 600 712 |
25 506 896 869 |
–8 907 703 843 |
|
(6) |
Bővítési kiadásokkal kiigazított összes felosztott kiadás = (4) – (5) |
94 968 722 517 |
91 970 389 534 |
–2 998 332 984 |
|
(7) |
A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66 |
6 712 622 123 |
6 014 542 348 |
–698 079 776 |
|
(8) |
Brit előny |
1 524 007 149 |
1 128 635 343 |
–395 371 806 |
|
(9) |
Brit alapkorrekció = (7) – (8) |
5 188 614 974 |
4 885 907 005 |
–302 707 970 |
|
(10) |
TOR-ból származó rendkívüli többlet |
–49 835 714 |
–46 683 873 |
+3 151 841 |
|
(11) |
Brit korrekció = (9) – (10) |
5 238 450 688 |
4 932 590 878 |
–305 859 810 |
A 2016. évi brit korrekció 1. frissítése kb. 306 millió EUR-val alacsonyabb a 2016. évi brit korrekció 2017. évi költségvetésben bevitt előzetes összegénél.
3.3.2.2. 2013. évi brit korrekció
A következő táblázat összefoglalja a 2013. évi brit korrekció 5/2016. sz. költségvetés-módosításban bevitt 2. frissítése és a 2013. évi brit korrekció e költségvetés-módosítási tervezetben bevezetendő végleges összege közötti változásokat.
|
2013. évi brit korrekció |
2013. évi brit korrekció
|
2013. évi brit korrekció
|
Különbség |
|
|
(1) |
(2) |
(2)-(1) |
||
|
(1) |
Brit részesedés a nem maximált héaalapból |
16,0378 % |
16,2955 % |
0,2577 % |
|
(2) |
Brit részesedés a bővítési kiadásokkal kiigazított összes felosztott kiadásból |
6,0959 % |
6,0959 % |
0,0000 % |
|
(3) |
= (1) – (2) |
9,9418 % |
10,1996 % |
0,2577 % |
|
(4) |
Összes felosztott kiadás |
134 745 129 775 |
134 745 129 775 |
0 |
|
(5) |
Bővítéssel kapcsolatos kiadások
|
31 288 595 815 |
31 288 595 815 |
0 |
|
(5a) |
Előcsatlakozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
(5b) |
A 4. cikk (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódó kiadások |
31 288 595 815 |
31 288 595 815 |
0 |
|
(6) |
Bővítési kiadásokkal kiigazított összes felosztott kiadás = (4) – (5) |
103 456 533 960 |
103 456 533 960 |
0 |
|
(7) |
A brit korrekció eredeti összege = (3) × (6) × 0,66 |
6 788 418 578 |
6 964 389 260 |
+175 970 682 |
|
(8) |
Brit előny |
846 456 483 |
931 944 129 |
+85 487 646 |
|
(9) |
Brit alapkorrekció = (7) – (8) |
5 941 962 095 |
6 032 445 131 |
+90 483 036 |
|
(10) |
TOR-ból származó rendkívüli többlet |
18 914 477 |
10 994 751 |
–7 919 725 |
|
(11) |
Brit korrekció = (9) – (10) |
5 923 047 619 |
6 021 450 379 |
+98 402 760 |
A 2013. évi brit korrekció végleges összege 98 millió EUR-val magasabb az 5/2016. sz. költségvetés-módosításban bevitt 2013. évi brit korrekció 2. frissítésénél, elsősorban a tagállamok által 2016 őszén közölt, a héa- és GNI-alapokra vonatkozó frissítések miatt.
3.3.3. A 2016. évi brit korrekció 1. frissítésének, valamint a 2013. évi brit korrekció végleges összegének bevezetése a 6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezetben
3.3.3.1. A 2013. évi brit korrekció (35. alcím)
Az e költségvetés-módosítási tervezet 35. alcímében bevezetendő brit korrekció összege a 2013. évi brit korrekció végleges összege (vagyis 6 021 450 379 EUR) és a 2013. évi brit korrekció 2. frissítése (vagyis az 5/2016. sz. költségvetés-módosításban bevezetett 5 923 047 619 EUR) közötti különbség, melynek összege 98 402 760 EUR.
Ezt az összeget a 2016 végén ismert, 2013-ra érvényes felülvizsgált GNI-alapoknak megfelelően kell finanszírozni. Ezen összeg 35. alcímbe történő bevitele az alábbiakban foglalható össze:
|
2013. évi brit korrekció — 35. alcím |
|||
|
BE |
3 427 431 |
LU |
2 999 679 |
|
BG |
1 515 290 |
HU |
1 214 768 |
|
CZ |
2 998 256 |
MT |
320 388 |
|
DK |
6 889 492 |
NL |
1 151 037 |
|
DE |
8 754 255 |
AT |
418 805 |
|
EE |
368 634 |
PL |
2 257 310 |
|
IE |
5 640 096 |
PT |
1 399 728 |
|
EL |
2 191 253 |
RO |
2 993 513 |
|
ES |
–651 779 |
SI |
916 682 |
|
FR |
18 525 521 |
SK |
2 214 808 |
|
HR |
824 776 |
FI |
4 965 839 |
|
IT |
25 072 902 |
SE |
565 841 |
|
CY |
228 695 |
||
|
LV |
81 908 |
UK |
–98 402 760 |
|
LT |
1 117 632 |
Összesen |
0 |
3.3.3.2. A 2016. évi brit korrekció (15. alcím)
A 2016. évi brit korrekció 1. frissítése 4 932 590 878 EUR összegnek felel meg és 305 859 810 EUR-val kisebb a 2017. évi költségvetésben bevezetett összegnél (5 238 450 688 EUR).
Ezt az összeget az e költségvetés-módosítási tervezetben szereplő, 2017-re érvényes felülvizsgált GNI-alapoknak megfelelően kell finanszírozni. Ezen összeg 15. alcímbe történő bevitele az alábbiakban foglalható össze:
|
2016. évi brit korrekció – 15. alcím |
|||
|
BE |
240 885 677 |
LU |
20 836 132 |
|
BG |
26 978 571 |
HU |
65 314 890 |
|
CZ |
95 503 724 |
MT |
5 503 126 |
|
DK |
164 411 683 |
NL |
68 442 765 |
|
DE |
316 145 831 |
AT |
34 625 113 |
|
EE |
12 138 174 |
PL |
236 407 577 |
|
IE |
129 388 779 |
PT |
104 586 612 |
|
EL |
101 600 542 |
RO |
97 812 744 |
|
ES |
647 356 946 |
SI |
22 872 318 |
|
FR |
1 299 398 854 |
SK |
46 015 401 |
|
HR |
25 885 784 |
FI |
123 414 177 |
|
IT |
953 387 216 |
SE |
46 937 429 |
|
CY |
10 012 925 |
UK |
–4 932 590 878 |
|
LV |
14 788 961 |
||
|
LT |
21 938 927 |
Összesen |
0 |
3.4. Pénzbírságok
2017 szeptemberének végéig 3 209,7 millió EUR tőkeösszegű pénzbírság vált véglegessé. A költségvetési rendelet 83. cikke szerint a jogerős pénzbírságokat „mihamarabb, és legkésőbb a valamennyi jogorvoslati lehetőség kimerülését követő évben kell költségvetési bevételként nyilvántartásba venni.”
Ez az összeg meghaladja a pénzbírságok 2017. évi költségvetésben eredetileg becsült összegét, vagyis 1 100,0 millió EUR-t. A 2 209,7 millió EUR összegű különbségnek megfelelően csökkennek a tagállamok által az uniós költségvetésbe fizetett sajátforrás-hozzájárulások.
A lenti táblázat áttekintést nyújt a pénzbírságokról ügyek szerinti bontásban.
|
EUR-ban |
|||
|
Ügyszám |
Ügycím |
Szakpolitikai terület |
Pénzbírságok |
|
8228 |
Facebook / WhatsApp (14. cikk (1) bekezdés szerinti eljáráskategória) |
Összefonódás |
110 000 000 |
|
38238 |
Raw Tobacco (ES) |
Kartell |
1 579 500 |
|
38589 |
Hőstabilizátorok |
Kartell |
40 193 990 |
|
38866 |
Takarmányozási foszfátok |
Kartell |
59 850 000 |
|
39092 |
Fürdőszobai szerelvények és felszerelések |
Kartell |
139 191 989 |
|
39181 |
Gyertyaviasz |
Kartell |
36 000 000 |
|
39437 |
Televízió- és számítógépmonitor-képcsövek |
Kartell |
1 242 091 000 |
|
39759 |
Az ARA általi piaclezárás |
Antitröszt |
6 015 000 |
|
39824 |
Teherautók |
Kartell |
1 165 054 000 |
|
39904 |
Újratölthető akkumulátorok |
Kartell |
165 841 000 |
|
39960 |
Hőtechnikai rendszerek |
Kartell |
155 575 000 |
|
39966 |
Gázszigetelt kapcsolóberendezések (újbóli elfogadás) |
Kartell |
61 443 000 |
|
40028 |
Generátorok és önindítók |
Kartell |
26 860 000 |
|
Összesen |
|
|
3 209 694 479 |
4.Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban
|
Fejezet |
2017. évi költségvetés |
6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet |
2017. évi költségvetés |
||||
|
(az 1–4/2017. sz. költségvetés-módosítással és az 5/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) |
(az 1–4/2017. sz. költségvetés-módosítással és az 5–6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt) |
||||||
|
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
Kötelezettségvállalási előirányzatok |
Kifizetési előirányzatok |
||
|
1. |
Intelligens és inkluzív növekedés |
75 398 754 456 |
55 284 563 532 |
|
–5 890 744 211 |
75 398 754 456 |
49 393 819 321 |
|
ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében |
1 939 100 000 |
|
|
|
1 939 100 000 |
|
|
|
Felső határ |
73 512 000 000 |
|
|
|
73 512 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
52 345 544 |
|
|
|
52 345 544 |
|
|
|
1a. |
Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért |
21 312 155 821 |
19 320 944 503 |
|
|
21 312 155 821 |
19 320 944 503 |
|
ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében |
1 439 100 000 |
|
|
|
1 439 100 000 |
|
|
|
Felső határ |
19 925 000 000 |
|
|
|
19 925 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
51 944 179 |
|
|
|
51 944 179 |
|
|
|
1b. |
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió |
54 086 598 635 |
35 963 619 029 |
|
–5 890 744 211 |
54 086 598 635 |
30 072 874 818 |
|
ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében |
500 000 000 |
|
|
|
500 000 000 |
|
|
|
Felső határ |
53 587 000 000 |
|
|
|
53 587 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
401 365 |
|
|
|
401 365 |
|
|
|
2. |
Fenntartható növekedés: természeti erőforrások |
58 584 443 884 |
54 913 969 537 |
–15 333 790 |
–793 028 790 |
58 569 110 094 |
54 120 940 747 |
|
Felső határ |
60 191 000 000 |
|
|
|
60 191 000 000 |
|
|
|
ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva |
–575 000 000 |
|
|
|
–575 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
1 031 556 116 |
|
|
|
1 046 889 906 |
|
|
|
ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések |
42 612 572 079 |
42 562 967 974 |
–1 900 000 |
–1 900 000 |
42 610 672 079 |
42 561 067 974 |
|
|
Részleges felső határ |
44 146 000 000 |
|
|
|
44 146 000 000 |
|
|
|
3. |
Biztonság és uniós polgárság |
4 284 030 960 |
3 511 957 287 |
|
–287 650 000 |
4 284 030 960 |
3 224 307 287 |
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében |
530 000 000 |
|
|
|
530 000 000 |
|
|
|
ebből: a rendkívüli tartalék keretében |
1 176 030 960 |
|
|
|
1 176 030 960 |
|
|
|
Felső határ |
2 578 000 000 |
|
|
|
2 578 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Globális Európa |
10 437 120 000 |
9 758 081 178 |
|
–702 237 209 |
10 437 120 000 |
9 055 843 969 |
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében |
275 000 000 |
|
|
|
275 000 000 |
|
|
|
ebből: a rendkívüli tartalék keretében |
730 120 000 |
|
|
|
730 120 000 |
|
|
|
Felső határ |
9 432 000 000 |
|
|
|
9 432 000 000 |
|
|
|
Mozgástér |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Igazgatás |
9 394 513 816 |
9 394 599 816 |
|
|
9 394 513 816 |
9 394 599 816 |
|
Felső határ |
9 918 000 000 |
|
|
|
9 918 000 000 |
|
|
|
ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva |
–507 268 804 |
|
|
|
–507 268 804 |
|
|
|
Mozgástér |
16 217 380 |
|
|
|
16 217 380 |
|
|
|
ebből: az intézmények igazgatási kiadásai |
7 418 902 660 |
7 418 988 660 |
|
|
7 418 902 660 |
7 418 988 660 |
|
|
Részleges felső határ |
8 007 000 000 |
|
|
|
8 007 000 000 |
|
|
|
ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva |
–507 268 804 |
|
|
|
–507 268 804 |
|
|
|
Mozgástér |
80 828 536 |
|
|
|
80 828 536 |
|
|
|
|
Negatív tartalék |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
158 098 863 116 |
132 863 171 350 |
–15 333 790 |
–7 673 660 210 |
158 083 529 326 |
125 189 511 140 |
|
|
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében |
805 000 000 |
1 256 093 985 |
|
|
805 000 000 |
1 256 093 985 |
|
|
ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében |
1 939 100 000 |
|
|
|
1 939 100 000 |
|
|
|
ebből: a rendkívüli tartalék keretében |
1 906 150 960 |
|
|
|
1 906 150 960 |
|
|
|
Felső határ |
155 631 000 000 |
142 906 000 000 |
|
|
155 631 000 000 |
142 906 000 000 |
|
|
ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva |
–1 082 268 804 |
–2 818 233 715 |
|
|
–1 082 268 804 |
–2 818 233 715 |
|
|
Mozgástér |
1 100 119 040 |
8 480 688 920 |
|
|
1 115 452 830 |
16 154 349 130 |
|
|
|
Egyéb speciális eszközök |
1 793 924 013 |
1 627 200 013 |
–46 000 000 |
–46 000 000 |
1 747 924 013 |
1 581 200 013 |
|
Mindösszesen |
159 892 787 129 |
134 490 371 363 |
–61 333 790 |
–7 719 660 210 |
159 831 453 339 |
126 770 711 153 |
|