TARTALOMJEGYZÉK

1.Bevezetés

2.Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek

3.Az EMGA 2017. évi költségvetésének ideiglenes végrehajtására vonatkozó észrevételek

4.Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek felhasználása

5.Következtetés

1. melléklet:

Az EMGA-előirányzatok ideiglenes felhasználása 2017. március 31-ig

1.Bevezetés

Ez a jelentés az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) 2017. évi költségvetésének 2016. október 16. és 2017. március 31. közötti felhasználását mutatja be. A mellékletben szereplő táblázat összeveti a végrehajtás tényleges szintjét az 1306/2013/EU rendelet 28. cikkének rendelkezései szerint kialakított korai előrejelző rendszer szerinti várható kiadási profillal. Az alábbiakban rövid magyarázat található egyes olyan költségvetési jogcímcsoportokra vonatkozóan, amelyek a 2017. évi költségvetés végrehajtásának tényleges és tervezett szintje között a legjelentősebb eltéréseket mutatják.

2.Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek

Az 1306/2013/EU rendelet 43. cikkében foglalt rendelkezések alapján 2017-ben a számlaelszámolási és a megfelelőségi vizsgálatokra vonatkozó határozatok szerinti pénzügyi kiigazításokból és szabálytalanságokból eredő bevételek az EMGA-kiadások finanszírozására fordítandó címzett bevételek.

Az említett rendelkezések értelmében e címzett bevételek az EMGA-ból fedezett bármely kiadás finanszírozására felhasználhatók. Amennyiben e bevételek egy részét nem használják fel az adott költségvetési évben, a fennmaradó rész automatikusan átvezetésre kerül a következő költségvetési évre 1 .

A 2017. évi EMGA-költségvetés a következőket tartalmazza:

·a piaci intézkedésekhez és közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó finanszírozási igények Bizottság általi legfrissebb becslését;

·a költségvetési év során várhatóan befolyó címzett bevételek becslését;

·az előző költségvetési évből rendelkezésre álló címzett bevételek egyenlegének átvezetését.

A Bizottság az EMGA 2017. évi költségvetési előirányzataira vonatkozó javaslatában figyelembe vette a várható összes címzett bevételt, és a 2017. évi költségvetésben a becsült szükségletek és a címzett bevételek becsült összege közötti különbözet összegét igényelte előirányzatként. A költségvetési hatóság elfogadta a várható címzett bevételek figyelembevételével összeállított EMGA-költségvetést.

A 2017. évi költségvetés kidolgozásakor a Bizottság a rendelkezésre álló címzett bevételek összegét 2 732 millió EUR-ra becsülte.

·Ez a következőkből tevődik össze: a 2017. költségvetési év során várhatóan befolyó címzett bevételek, melyek becsült összege 1 430 millió EUR (1 278 millió EUR a megfelelőségi vizsgálatokból eredő pénzügyi kiigazításokból és 152 millió EUR a szabálytalanságokból);

·a címzett bevételek 2016-ról 2017-re átvezetendő összege a becslés szerint 1 302 millió EUR.

A Bizottság a 2 732 millió EUR-ra becsült címzett bevételt a következő programok céljaira irányozta elő:

·400 millió EUR-t a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek működési alapjaira,

·2 332 millió EUR-t az alaptámogatási rendszerre.

Az elfogadott előirányzatok és címzett bevételek együttes összege a következő:

·855 millió EUR a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek működési alapjaira,

·17 628 millió EUR az alaptámogatási rendszerre.

A mellékletben a 2017. évi költségvetés 2017. március 31-ig tartó időszak alatti ideiglenes végrehajtásának bemutatása a gyümölcs- és zöldségágazatra és a termeléstől független közvetlen kifizetésekre vonatkozó költségvetési előirányzatok jogcímcsoportonként megadott számadataiban nem veszi figyelembe a fent említett címzett bevételeket. E számadatok a szóban forgó jogcímcsoportok tekintetében elfogadott előirányzatoknak felelnek meg, amelyek összege 661,5 millió EUR, illetve 33 191,8 millió EUR.

Az e jogcímcsoportokhoz rendelt címzett bevételeket beszámítva a 2017. évi költségvetésben szereplő teljes tervezett előirányzat összege a gyümölcs- és zöldségágazat esetében 1 061,5 millió EUR, a termeléstől független közvetlen kifizetések esetében pedig 35 523,8 millió EUR.

3.Az EMGA 2017. évi költségvetésének ideiglenes végrehajtására vonatkozó észrevételek

3.1.Piaci intézkedések

A mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenció céljára felhasznált előirányzatok összege 73,0 millió EUR-val magasabb volt a vártnál. A gyümölcs- és zöldségágazati intézkedésekhez rendelt 400 millió EUR címzett bevételt figyelembe véve a becsült kiadási profilhoz képest csekély alulteljesítés figyelhető meg: 39,6 millió EUR.

3.1.1.Gyümölcs és zöldség (+59,5 millió EUR)

A kiadási profilhoz képest 59,5 millió EUR többletkiadás jelentkezett, de ezt semlegesíti az ágazathoz rendelt címzett bevétel, így végül 53,1 millió EUR alulteljesítés mutatkozott (lásd a mellékletben a (*)-gal jelölt lábjegyzetet). Ugyanakkor az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program és a termelői szervezetek támogatása esetében a kiadási szint összhangban van a korábbi években tapasztalttal. A kiadási profilhoz viszonyított csekély eltérés nem meglepő, hiszen a termelői csoportok támogatása kifutóban van, a jelenlegi rendkívüli intézkedésekhez rendelt előirányzatok felhasználását pedig nem lehetett megbízhatóan megbecsülni.

3.1.2.Szőlészeti-borászati termékek (+27,8 millió EUR)

A tagállamok az elmúlt két hónapban felgyorsították a borágazati támogatási programok végrehajtását, különösen a promóciós, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására irányuló, valamint a beruházási intézkedések esetében.

3.1.3.Tej és tejtermékek (–24,9 millió EUR)

Az e jogcímcsoporthoz tartozó végrehajtási szint nagyrészt az állattenyésztési ágazatokban nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásokhoz kapcsolódó kiadások alakulásával magyarázható. 2 Az e támogatási rendszer finanszírozására szánt, 350 millió EUR összegű előirányzatot a 05 02 12 99. költségvetési jogcím (Egyéb intézkedések [tej és tejtermékek]) foglalja magában. Mivel azonban a tagállamok bármely állattenyésztési ágazat termelőinek nyújthatnak ilyen támogatást, az e jogcímcsoporthoz tartozó előirányzatok felhasználása alacsonyabb a költségvetés elfogadásakor vártnál.

A fenti program és a tejtermelés-csökkentési program (150 millió EUR előirányzat) költségvetése tekintetében a felhasználási profil a 2017. szeptember 30-ig tartó támogatási időszak során egyenletesen jelentkező kiadásokat vetít elő.

3.1.4.Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek (+11,9 millió EUR)

A profilhoz képest megfigyelhető túllépés főleg a fenti 3.1.3. pontban említett kivételes alkalmazkodási támogatás következménye, mivel a sertéshúságazatban nyújtott megfelelő támogatás kapcsán felmerülő kiadásokat e jogcímcsoport címén kell bejelenteni, noha a költségvetésbe felvett előirányzatok teljes összege a 05 02 12. jogcímcsoportnál (Tej és tejtermékek) szerepel. Következésképpen e jogcímcsoport esetében az elfogadott előirányzatok túllépése jelentkezik, de azt fedezik a fent említett 05 02 12. költségvetési jogcímcsoportból átcsoportosított előirányzatok.

3.2.Közvetlen kifizetések

A közvetlen kifizetések teljesítésére felhasznált előirányzatok összege 1 466,3 millió EUR-val alacsonyabb volt a felhasználási profil szerinti szintnél. Az alcímhez rendelt címzett bevételt figyelembe véve (lásd még a fenti 2. pontot) az alulteljesítés mértéke hozzávetőleg 3,5 milliárd EUR. Megjegyzendő, hogy a 2017. március 31-ig jelentkező 30,7 milliárd EUR felhasználás jelentős előrelépés a tavalyi évben, azaz a KAP 2013. évi reformja keretében elfogadott közvetlen kifizetési rendszerek alkalmazásának első évében ugyanezen időszakban tapasztalt 24,4 milliárdos felhasználáshoz képest.

A közvetlen kifizetések végrehajtása több program esetében is egyértelműen javult a 2016-os költségvetési év azonos időszakához képest.

3.2.1.Termeléstől független közvetlen kifizetések (–1 937,8 millió EUR)

A költségvetési előirányzatokhoz viszonyított felhasználás nem tekinthető teljes mértékben indikatívnak az alaptámogatási rendszerhez rendelt címzett bevételek miatt (lásd még a fenti 2. pontot). A címzett bevételeket figyelembe véve a kifizetések 3 990,8 millió EUR elmaradást mutatnak a felhasználási profilhoz képest (lásd a mellékletben a (*)-gal jelölt lábjegyzetet), de a helyzet számottevően jobb, mint a 2016. költségvetési év azonos időszakában (amikor a különbözet 9 641,7 millió EUR volt).

A Bizottság havi rendszerességgel követi nyomon a tagállami végrehajtási szinteket és kiadási előrejelzéseket. Jelenleg úgy ítéli meg, hogy az eltérés ideiglenes, és hogy a termeléstől független közvetlen kifizetések teljesítésében jelentkező késedelem a költségvetési év végére csökkenni fog.

3.2.2.Egyéb közvetlen támogatások (+471,5 millió EUR)

A kiadási profilt meghaladó aktuális felhasználási szint elsősorban annak tudható be, hogy több tagállam is felgyorsította a termeléstől függő önkéntes támogatási intézkedések végrehajtását, valamint hogy egy tagállam jelentős összeget utalt ki a gyapottermelésre.

4.Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek felhasználása

A melléklet táblázata szerint 2017 márciusának végéig 626,5 millió EUR összegű címzett bevétel folyt be. Ezen belül:

·a számlaelszámolásra és a megfelelőségi vizsgálatokra vonatkozó határozatok szerinti korrekciókból származó bevételek összege 560,8 millió EUR-t tett ki, amelyet a költségvetési év végéig várhatóan további összegek növelnek;

·a szabálytalanságok nyomán keletkező bevételek összege 63,4 millió EUR-t tett ki, amelyet a költségvetési év végéig várhatóan szintén további összegek növelnek, továbbá

·a tejilletékből származó fennmaradó bevétel 2,3 millió EUR volt;

végezetül a címzett bevételek 2016-ról 2017-re átvezetett összege 1 304 millió EUR-t tett ki.

Következésképpen az EMGA-kiadások fedezésére rendelkezésre álló címzett bevételek teljes összege 2017. március 31-én 1 930,5 millió EUR, amit a költségvetési év során várhatóan befolyó további összegek egészítenek majd ki.

5.Következtetés

Az EMGA 2017. évi költségvetési előirányzatainak ideiglenes végrehajtása a 2017. március 31-ig terjedő időszakban azt mutatja, hogy a tagállamok részére teljesített havi kifizetések körülbelül 1 409,2 millió EUR összeggel maradnak el a várt felhasználási szinttől. Az eltérés mindenesetre jóval kisebb, mint 2017. január 31-én volt.

Jelenleg 1 930,5 millió EUR címzett bevétel áll rendelkezésre, amit a költségvetési év során várhatóan további összegek egészítenek majd ki.

A Bizottság arra számít, hogy az elkövetkező hónapokban felgyorsul a piaci intézkedések és a közvetlen kifizetések fedezésére szolgáló előirányzatok felhasználásának üteme, különösen bizonyos tagállamokban, és hogy minden közvetlen kifizetés a 2017. évi költségvetés összeállításakor várt szintnek megfelelően kerül végrehajtásra. Ezenkívül a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az év végéig elérhetővé váló címzett bevételek összege elegendő lesz mind a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek működési alapjaival, mind az alaptámogatási rendszerrel kapcsolatos finanszírozási szükségletek fedezésére.