|
31.10.2008 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 278/70 |
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal (Angers) – A 2007-as gazdasági évre vonatkozó végső elszámolások kiadása
(2008/C 278/23)
A végső elszámolások teljes kiadása a következő címen jelenik meg:
http://www.cpvo.europa.eu/default.php?lang=en&page=ocvv/financement.html
Forrás: a Hivataltól származó adatok. A táblázat a Hivatal saját éves beszámolójában közölt adatait összegzi.
1. táblázat
A 2007-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtása
|
(1000 EUR) |
|||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
A bevételek forrása |
A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevételek (1) |
Befolyt bevételek |
A kiadások megoszlása |
Végleges költségvetési előirányzatok |
Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok |
||||||
|
a költségvetésben előirányzott |
kötelezettségvállalásba vett |
kifizetett |
átvitel |
törölt |
rendelkezésre álló |
kifizetett |
törölt |
||||
|
Saját bevételek |
8 991 |
8 999 |
I. cím Személyi ráfordítások (NDE) |
4 857 |
4 556 |
4 508 |
48 |
301 |
53 |
51 |
2 |
|
Halmozott nyereség |
3 545 |
0 |
|||||||||
|
Közösségi támogatások |
172 |
0 |
II. cím Igazgatási kiadások (NDE) |
2 857 |
2 477 |
997 |
1 481 |
380 |
852 |
408 |
444 |
|
Egyéb bevételek |
707 |
575 |
III. cím Tevékenységi kiadások (DE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– KE |
6 896 |
5 458 |
|
0 |
1 438 |
— |
|
— |
|||
|
– FE |
5 701 |
|
5 161 |
0 |
540 |
|
|
|
|||
|
Összesen |
13 415 |
9 574 |
Összesen KE |
14 610 |
12 492 |
5 505 |
1 528 |
2 118 |
— |
— |
— |
|
Összesen FE |
13 415 |
7 033 |
10 666 |
1 528 |
1 221 |
905 |
459 |
446 |
|||
|
NDE: nem differenciált előirányzatok (a kötelezettségvállalási előirányzatok megegyeznek a kifizetési előirányzatokkal). DE: differenciált előirányzatok (a kötelezettségvállalási előirányzatok eltérhetnek a kifizetési előirányzatoktól). KE: kötelezettségvállalási előirányzatok a differenciált előirányzatok rendszerében. FE: kifizetési előirányzatok a differenciált előirányzatok rendszerében. Megjegyzés: A befolyt bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik. |
|||||||||||
2. táblázat
A 2007-es és 2006-os pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatás
|
(1000 EUR) |
||
|
|
2007 |
2006 |
|
Működési bevételek |
||
|
Beszedett díjak |
8 983 |
8 844 |
|
Egyéb bevételek |
387 |
29 |
|
Összesen (a) |
9 370 |
8 873 |
|
Működési kiadások |
||
|
Személyi ráfordítások |
4 554 |
4 398 |
|
Tárgyi eszközökhöz kapcsolódó kiadások |
184 |
191 |
|
Egyéb igazgatási kiadások |
1 130 |
1 031 |
|
Tevékenységi kiadások |
4 814 |
4 535 |
|
Összesen (b) |
10 682 |
10 155 |
|
Működési tevékenységek nyeresége/vesztesége (c = a – b) |
- 1 312 |
- 1 282 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei (e) |
602 |
495 |
|
Pénzügyi műveletek kiadásai (f) |
8 |
0 |
|
Nem működési tevékenységek nyeresége/vesztesége (g = e – f) |
594 |
495 |
|
Rendkívüli bevételek |
0 |
7 |
|
Rendkívüli kiadások |
7 |
38 |
|
Rendkívüli tevékenységek nyeresége/vesztesége |
- 7 |
- 31 |
|
A pénzügyi év gazdasági eredménye |
- 725 |
- 818 |
|
Megjegyzés: A befolyt bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik. |
||
3. táblázat
2007. és 2006. december 31-i mérleg
|
(1000 EUR) |
||
|
|
2007 |
2006 |
|
Befektetett eszközök |
||
|
Immateriális javak |
269 |
43 |
|
Tárgyi eszközök |
3 677 |
3 316 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
5 003 |
3 |
|
Forgóeszközök |
||
|
Rövid lejáratú követelések |
2 644 |
1 866 |
|
Év végi készpénz és készpénzegyenértékes |
11 905 |
18 487 |
|
Összes eszköz |
23 498 |
23 715 |
|
Szállítók |
8 591 |
8 342 |
|
Kötelezettségek összesen |
8 591 |
8 342 |
|
Eszközök nettó értéke |
14 907 |
15 373 |
|
Tartalék |
||
|
Halmozott nyereség/veszteség |
15 373 |
16 191 |
|
Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre |
259 |
0 |
|
Az év gazdasági eredménye |
- 725 |
- 818 |
|
Nettó tőke |
14 907 |
15 373 |
|
Megjegyzés: A befolyt bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik. |
||
(1) A közzétett költségvetésben 13 405 (000) szerepel összes bevételként és 13 399 (000) összes kifizetési előirányzatként. A helyes összeg azonban 13 415 (000) lett volna. Jelen táblázatot a helyes összegek alapján állították össze.
Megjegyzés: A befolyt bevételek és a kifizetések becslése készpénzalapon történik.