A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 308/01)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előrejelzés	1/2023. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1 0	DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9 670 598	1 189 051	10 859 649
	1. cím — Összesen	9 670 598	1 189 051	10 859 649
2	UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS
2 0	UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS	27 418 274		27 418 274
	2. cím — Összesen	27 418 274		27 418 274
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	801 315		801 315
	3. cím — Összesen	801 315		801 315
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0		0
	6. cím — Összesen	0		0
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
9 9	AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL	p.m.		p.m.
	9. cím — Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	37 890 187	1 189 051	39 079 238

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok		1/2023. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
1 1	ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	22 941 729	22 941 729			22 941 729	22 941 729
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELHEZ ÉS A MUNKÁLTATÓI NYUGDÍJJÁRULÉKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	117 600	117 600			117 600	117 600
1 3	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	8 000	8 000			8 000	8 000
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA
	Nem differenciált előirányzatok	60 000	60 000			60 000	60 000
1 5	KÉPZÉS
	Nem differenciált előirányzatok	120 000	120 000			120 000	120 000
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	207 917	207 917			207 917	207 917
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	2 400	2 400			2 400	2 400
1 8	SZOCIÁLIS JÓLÉT
	Nem differenciált előirányzatok	16 000	16 000			16 000	16 000
	1. cím — Összesen	23 473 646	23 473 646			23 473 646	23 473 646
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	990 400	990 400			990 400	990 400
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁS
	Nem differenciált előirányzatok	954 400	954 400			954 400	954 400
2 2	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	28 800	28 800			28 800	28 800
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	27 200	27 200			27 200	27 200
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS
	Nem differenciált előirányzatok	92 000	92 000			92 000	92 000
2 5	ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	0,–	0,–			0,–	0,–
2 6	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	0,–	0,–			0,–	0,–
2 7	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL
	Nem differenciált előirányzatok	4 000	4 000			4 000	4 000
	2. cím — Összesen	2 096 800	2 096 800			2 096 800	2 096 800
3	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
3 0	OPERATÍV KIADÁSOK – STRATÉGIAI NYILATKOZATOK
	Nem differenciált előirányzatok	1 863 180	1 863 180			1 863 180	1 863 180
3 1	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	785 964	785 964			785 964	785 964
	3. cím — Összesen	2 649 144	2 649 144			2 649 144	2 649 144
4	DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
4 1	AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK) (1)
	Differenciált előirányzatok	6 561 504	6 561 504	86 043	86 043	6 647 547	6 647 547
4 2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)
	Differenciált előirányzatok	524 200	524 200			524 200	524 200
4 3	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - OPERATÍV KIADÁSOK – STRATÉGIAI NYILATKOZATOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)
	Differenciált előirányzatok	2 388 403	2 388 403	1 103 008	1 103 008	3 491 411	3 491 411
4 4	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)
	Differenciált előirányzatok	196 491	196 491			196 491	196 491
	4. cím — Összesen	9 670 598	9 670 598	1 189 051	1 189 051	10 859 649	10 859 649
5	TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
5 0	TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK
	Differenciált előirányzatok	250 000	250 000			250 000	250 000
	5. cím — Összesen	250 000	250 000			250 000	250 000
9	EGYÉB CÍMEK ALATT NEM EMLÍTETT KIADÁSOK
9 9	AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	9. cím — Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	38 140 188	38 140 188	1 189 051	1 189 051	39 329 239	39 329 239

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
	2023		2022
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	14	—	11
AD 10	—	19	—	22
AD 9	—	19	—	23
AD 8	—	24	—	22
AD 7	—	20	—	18
AD 6	—	25	—	18
AD 5	—	9	—	2
Részösszeg AD	—	134	—	119
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	5
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	10	—	9
AST 3	—	3	—	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	32	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	166	—	154
Mindösszesen	166		154

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

		2023	2022
Szerződéses alkalmazottak
	FG IV	23	23
	FG III	7	5
	FG II	6	6
	FG I	—	2
Összesen		36	36
Kirendelt nemzeti szakértők		4	4
Mindösszesen		40	40

(1) 2022-től megváltozott a díjakkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó költségvetési struktúra – lásd 41–44. alcímek.