A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

(2023/C 73/01)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
	1. cím — Összesen	19 077 327	18 360 000	18 013 100 ,—
2	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
2 0	INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	2. cím — Összesen	10 000	10 000	10 000 ,—
3	HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)
3 0	IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	27 240	26 220	27 000 ,—
3 1	NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	455 320	438 200	451 800 ,—
3 2	EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	3. cím — Összesen	482 560	464 420	478 800 ,—
	MINDÖSSZESEN	19 569 887	18 834 420	18 501 900 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzatok		2022. évi előirányzatok		2021. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK	11 997 387	11 997 387	10 829 820	10 829 820	10 430 375 ,—	10 430 375 ,—
1 2	A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	230 000	230 000	175 000	175 000	158 355 ,—	158 355 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	96 000	96 000	35 000	35 000	1 601 ,—	1 601 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	199 000	199 000	199 000	199 000	181 325 ,—	181 325 ,—
1 5	KÉPZÉS	100 000	100 000	100 000	100 000	96 754 ,—	96 754 ,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	170 000	170 000	325 000	325 000	332 180 ,—	332 180 ,—
1 7	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK	15 500	15 500	15 500	15 500	7 970 ,—	7 970 ,—
	1. cím — Összesen	12 807 887	12 807 887	11 679 320	11 679 320	11 208 560 ,—	11 208 560 ,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	801 000	801 000	661 000	661 000	602 958 ,—	602 958 ,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	693 000	693 000	747 600	747 600	915 037 ,—	915 037 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	14 000	14 000	14 000	14 000	12 424 ,—	12 424 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	244 000	244 000	247 500	247 500	169 338 ,—	169 338 ,—
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS	148 000	148 000	175 500	175 500	151 621 ,—	151 621 ,—
2 5	ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK	5 000	5 000	4 000	4 000	200 ,—	200 ,—
2 6	ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	2. cím — Összesen	1 905 000	1 905 000	1 849 600	1 849 600	1 851 578 ,—	1 851 578 ,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK	263 000	263 000	391 000	391 000	199 542 ,—	202 706 ,—
3 1	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 2	SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC	712 000	712 000	839 000	739 000	2 359 503 ,—	1 578 210 ,—
3 3	SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK	1 883 000	1 883 000	1 892 000	1 882 000	1 830 812 ,—	2 077 160 ,—
3 4	TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG	1 440 000	1 440 000	1 573 500	1 283 500	416 040 ,—	652 360 ,—
3 5	KOMMUNIKÁCIÓ	559 000	559 000	610 000	610 000	635 865 ,—	804 728 ,—
	3. cím — Összesen	4 857 000	4 857 000	5 305 500	4 905 500	5 441 762 ,—	5 315 164 ,—
	MINDÖSSZESEN	19 569 887	19 569 887	18 834 420	18 434 420	18 501 900 ,—	18 375 302 ,—

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2023		2022
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4
AD 12	2	11	3	10
AD 11	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	2	47	3	46
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	3	1	2
AST 9	3	5	3	5
AST 8	2	5	1	6
AST 7	—	9	—	10
AST 6	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	6	36	5	37
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	8	83	8	83
Mindösszesen	91		91

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022
FG IV	6	6
FG III	5	5
FG II	11	11
FG I	3	3
FG összesen	25	25
Kihelyezett nemzeti szakértők	4	4
Összesen	29	29