Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/36)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	3. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
5	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2	BANKI KAMAT	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.		p.m.
9	ÉVES JÖVEDELEM
9 0	ÉVES JÖVEDELEM	49 086 843		49 086 843
9 1	SZERZŐDÉSES ALAPÚ, OPERATÍV PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	49 086 843		49 086 843
	MINDÖSSZESEN	49 086 843		49 086 843

Kiadások

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés		3. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	BÉREK ÉS JUTTATÁSOK	24 287 822	24 287 822			24 287 822	24 287 822
1 2	A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	155 200	155 200			155 200	155 200
1 3	ADMINISZTRATÍV KÜLDETÉSEK	110 700	110 700			110 700	110 700
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	182 700	182 700			182 700	182 700
1 5	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	285 500	285 500			285 500	285 500
1 6	KÖZJÓLÉT	35 000	35 000			35 000	35 000
1 7	FOGADÁSOK, ESEMÉNYEK ÉS ELŐADÁS	—	—			—	—
1 8	KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA	355 500	355 500			355 500	355 500
	1. cím – Összesen	25 412 422	25 412 422			25 412 422	25 412 422
2	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	6 131 100	6 131 100			6 131 100	6 131 100
2 1	INFORMÁCIÓKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK	5 020 500	5 020 500			5 020 500	5 020 500
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	88 300	88 300			88 300	88 300
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK	62 300	62 300			62 300	62 300
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	188 500	188 500			188 500	188 500
	2. cím – Összesen	11 490 700	11 490 700			11 490 700	11 490 700
3	ÜZEMI KÖLTSÉGEK
3 0	ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI	3 148 800	3 148 800			3 148 800	3 148 800
3 1	ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK	2 359 400	2 359 400			2 359 400	2 359 400
3 2	KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK	816 000	816 000			816 000	816 000
3 3	ADATFELDOLGOZÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KIADÁSOK	1 297 800	2 797 800	2 400 000		3 697 800	2 797 800
3 4	DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA	750 800	750 800			750 800	750 800
3 5	EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EIH) PROJEKTEK, TALÁLKOZÓK ÉS EGYEBEK KÖLTSÉGEI	435 000	435 000			435 000	435 000
3 7	KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK	2 008 000	1 811 321			2 008 000	1 811 321
3 8	NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK	64 600	64 600			64 600	64 600
	3. cím – Összesen	10 880 400	12 183 721	2 400 000		13 280 400	12 183 721
4	OPERATÍV PROJEKTEK KÖLTSÉGEI
4 1	SZERZŐDÉSES ALAPÚ OPERATÍV PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	47 783 522	49 086 843	2 400 000		50 183 522	49 086 843

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2022		2021
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	1
AD 11	—	7	—	5
AD 10	—	14	—	12
AD 9	—	23	—	22
AD 8	—	24	—	21
AD 7	—	23	—	29
AD 6	—	4	—	2
AD 5	—	15	—	6
Részösszeg AD	—	114	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	5
AST 5	—	53	—	52
AST 4	—	34	—	48
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	107	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	221	—	207
Mindösszesen	221		207

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2022	2021
FG IV	8	12
FG III	4	11
FG II	6	7
FG I	—	—
FG összesen	18	30
Kihelyezett nemzeti szakértők	24	21
Összesen	42	51