Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2023/C 38/34)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0	HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI	120 400 000		120 400 000
	1. cím – Összesen	120 400 000		120 400 000
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
	2. cím – Összesen
3	EGYÉB BEVÉTELEK
3 0	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	3. cím – Összesen	p.m.		p.m.
4	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP
4 0	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP	11 210 834 868		11 210 834 868
4 9	A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY
	4. cím – Összesen	11 210 834 868		11 210 834 868
9	TARTALÉK
9 0	TARTALÉK		36 822 987,56	36 822 987,56
	9. cím – Összesen		36 822 987,56	36 822 987,56
	MINDÖSSZESEN	11 331 234 868	36 822 987,56	11 368 057 855,56

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	51 618 000	51 618 000	1 163 000	1 163 000	52 781 000	52 781 000
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	1 181 000	1 181 000	– 444 000	– 444 000	737 000	737 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	10 000	10 000			10 000	10 000
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	1 775 000	1 775 000	320 000	320 000	2 095 000	2 095 000
1 5	KÉPZÉS	735 000	735 000			735 000	735 000
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	2 000 000	2 000 000	250 000	250 000	2 250 000	2 250 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1 000	1 000			1 000	1 000
	1. cím – Összesen	57 320 000	57 320 000	1 289 000	1 289 000	58 609 000	58 609 000
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	7 215 000	7 215 000	– 155 000	– 155 000	7 060 000	7 060 000
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	7 475 000	7 475 000	293 739	293 739	7 768 739	7 768 739
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 105 000	1 105 000	90 000	90 000	1 195 000	1 195 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 165 000	1 165 000	65 000	65 000	1 230 000	1 230 000
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	970 000	970 000	– 293 739	– 293 739	676 261	676 261
	2. cím – Összesen	17 930 000	17 930 000			17 930 000	17 930 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI	20 368 000	15 100 000		2 250 000	20 368 000	17 350 000
3 2	AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI	40 050 000	30 050 000	–1 289 000	–3 539 000	38 761 000	26 511 000
	3. cím – Összesen	60 418 000	45 150 000	–1 289 000	–1 289 000	59 129 000	43 861 000
4	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP
4 0	AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL	11 210 834 868	11 210 834 868			11 210 834 868	11 210 834 868
4 9	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	4. cím – Összesen	11 210 834 868	11 210 834 868			11 210 834 868	11 210 834 868
9	KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL
9 0	KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL			36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56
	9. cím – Összesen			36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56	36 822 987,56
	MINDÖSSZESEN	11 346 502 868	11 331 234 868	36 822 987,56	36 822 987,56	11 383 325 855,56	11 368 057 855,56

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2022		2021
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	13	—	13
AD 10	—	19	—	17
AD 9	—	57	—	55
AD 8	—	75	—	75
AD 7	—	71	—	70
AD 6	—	78	—	80
AD 5	—	47	—	45
Részösszeg AD	—	375	—	370
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	10	—	7
AST 4	—	25	—	28
AST 3	—	9	—	10
AST 2	—	4	—	4
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	51	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	12	—	12
AST/SC 2	—	9	—	9
AST/SC 1	—	3	—	8
Részösszeg AST/SC	—	24	—	29
Összesen	—	450	—	450
Mindösszesen	450		450

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2022	2021
FG IV	—	—
FG III	—	—
FG II	—	—
FG I	—	—
FG összesen	—	—
Kirendelt nemzeti szakértők	35	35
Összesen	35	35