A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

(2023/C 38/15)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	29 162 058	27 293 765	23 936 648 ,—
	1. cím – Összesen	29 162 058	27 293 765	23 936 648 ,—
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	18 588 578	17 301 544	18 071 139 ,—
	2. cím – Összesen	18 588 578	17 301 544	18 071 139 ,—
3	A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK
3 0	A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK	22 869 754	22 228 234	15 953 988 ,—
	3. cím – Összesen	22 869 754	22 228 234	15 953 988 ,—
4	MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI
4 0	MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI	902 850	845 008	741 073 ,—
	4. cím – Összesen	902 850	845 008	741 073 ,—
6	ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK
6 0	ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK	—	—	0 ,—
	6. cím – Összesen	—	—	0 ,—
7	NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ
7 0	NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ	334 000	400 000	1 722 449 ,—
	7. cím – Összesen	334 000	400 000	1 722 449 ,—
	MINDÖSSZESEN	71 857 240	68 068 551	60 425 297 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	46 352 629	43 090 152	36 236 057 ,—
1 2	A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	550 000	300 000	510 000 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	915 000	985 000	588 416 ,—
1 6	KÉPZÉS	380 000	400 000	271 000 ,—
	1. cím – Összesen	48 197 629	44 775 152	37 605 473 ,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	6 990 000	6 520 000	6 398 000 ,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	400 000	450 000	582 632 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	915 000	1 007 000	949 998 ,—
2 7	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	5 700	6 000	3 000 ,—
	2. cím – Összesen	8 310 700	7 983 000	7 933 630 ,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS	72 000	70 000	0 ,—
3 2	INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK	12 715 494	12 480 630	10 545 900 ,—
3 4	JOGI TANÁCSADÁS	135 000	130 000	59 000 ,—
3 5	ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ	750 000	625 000	623 000 ,—
3 6	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	390 000	320 000	6 404 ,—
3 7	KOMMUNIKÁCIÓ	401 417	810 678	789 250 ,—
3 8	ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI	410 000	420 001	119 907 ,—
3 9	SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN	75 000	54 090	252 733 ,—
	3. cím – Összesen	14 948 911	14 910 399	12 396 194 ,—
4	ÁTRUHÁZOTT FELADATOK
4 0	EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ	400 000	400 000	700 000 ,—
4 1	ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK	—	—	1 790 000 ,—
	4. cím – Összesen	400 000	400 000	2 490 000 ,—
9	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK
9 0	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK	—	—	0 ,—
	9. cím – Összesen	—	—	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	71 857 240	68 068 551	60 425 297 ,—

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2023		2022
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	9	—	6
AD 11	—	11	—	7
AD 10	—	29	—	21
AD 9	—	45	—	39
AD 8	—	39	—	32
AD 7	—	40	—	31
AD 6	—	38	—	42
AD 5	—	32	—	49
Részösszeg AD	—	250	—	233
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	3
AST 5	—	9	—	5
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	1
Részösszeg AST	—	13	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	263	—	243
Mindösszesen	263		243

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022
FG IV	63	66
FG III	31	28
FG II		3
FG I
FG összesen		97
Kirendelt nemzeti szakértők	30	15
Összesen	124	112