Az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 453/10)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS (BELEÉRTVE AZ NGEU-HOZZÁJÁRULÁST (NEXT GENERATION EU) IS)	43 093 236,09	–2 190 477,09	40 902 759
	1. cím – Összesen	43 093 236,09	–2 190 477,09	40 902 759
2	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE
2 0	AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN	1 061 736,91	48 460,09	1 110 197
	2. cím – Összesen	1 061 736,91	48 460,09	1 110 197
	MINDÖSSZESEN	44 154 973 ,—	–2 142 017 ,—	42 012 956

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	34 086 705 ,—	–1 466 929 ,—	32 619 776 ,—
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	1 829 300 ,—	14 100 ,—	1 843 400
	1. cím – Összesen	35 916 005 ,—	–1 452 829 ,—	34 463 176 ,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	3 530 000 ,—		3 530 000 ,—
2 2	IKT-KIADÁSOK	2 082 000 ,—	– 169 320 ,—	1 912 680 ,—
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	294 000 ,—	–56 000 ,—	238 000 ,—
	2. cím – Összesen	5 906 000 ,—	– 225 320 ,—	5 680 680 ,—
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 332 968 ,—	– 463 868 ,—	1 869 100 ,—
	3. cím – Összesen	2 332 968 ,—	– 463 868 ,—	1 869 100 ,—
	MINDÖSSZESEN	44 154 973 ,—	–2 142 017 ,—	42 012 956 ,—

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2022		2021
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	4
AD 13	—	6	—	6
AD 12	—	11	—	8
AD 11	—	5	—	3
AD 10	—	10	—	7
AD 9	—	9	—	6
AD 8	—	8	—	8
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	11	—	18
AD 5	—	18	—	15
Részösszeg AD	—	97	—	86
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	2	—	1
AST 5	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	8	—	9
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	105	—	95
Mindösszesen	105		95

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2022	2021
FG IV	170	147
FG III	109	95
FG II	40	40
FG I	5	4
FG összesen	324	286
Kirendelt nemzeti szakértők	-	-