Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 415/04)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	21 253 000		21 253 000
	1. cím – Összesen	21 253 000		21 253 000
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	12 932 000		12 932 000
	2. cím – Összesen	12 932 000		12 932 000
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	1 868 000	–1 059 961	808 039
	9. cím – Összesen	1 868 000	–1 059 961	808 039
	MINDÖSSZESEN	36 053 000	–1 059 961	34 993 039

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	23 811 600	–1 115 428	22 696 172
1 3	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	60 000		60 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	798 800	–28 056	770 744
1 6	KÉPZÉS	226 000		226 000
1 7	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	4 000	–1 000	3 000
	1. cím – Összesen	24 900 400	–1 144 484	23 755 916
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 664 000	53 600	2 717 600
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	510 000	–50 250	459 750
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	40 000	–15 000	25 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	65 000	43 000	108 000
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	163 000	–49 500	113 500
2 5	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	37 000		37 000
2 6	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	10 000		10 000
	2. cím – Összesen	3 489 000	–18 150	3 470 850
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	215 000	34 000	249 000
3 2	M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE	5 492 100	300 000	5 792 100
3 3	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	1 956 500	– 231 327	1 725 173
	3. cím – Összesen	7 663 600	102 673	7 766 273
9	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK
9 0	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK
	9. cím – Összesen
	MINDÖSSZESEN	36 053 000	–1 059 961	34 993 039

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2022		2021
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	4
AD 12	—	5	—	10
AD 11	—	6	—	13
AD 10	—	12	—	14
AD 9	—	18	—	19
AD 8	—	15	—	15
AD 7	—	23	—	15
AD 6	—	25	—	20
AD 5	—	14	—	11
Részösszeg AD	—	124	—	124
AST 11	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	2
AST 8	—	—	—	3
AST 7	—	2	—	3
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	6	—	2
AST 4	—	3	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	14	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	138	—	138
Mindösszesen	138		138

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2022	2021
FG IV	21	19
FG III	22,5	22
FG II	1	1
FG I	0	0
FG összesen	44,5	42
Kirendelt nemzeti szakértők	29	29
Összesen	73,5	71