Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 250/01)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	24 295 170		24 295 170
	2. cím – Összesen	24 295 170		24 295 170
3	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL
3 0	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL	p.m.		p.m.
	3. cím – Összesen	p.m.		p.m.
4	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK
4 0	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK	p.m.	1 041 570	1 041 570
	4. cím – Összesen	p.m.	1 041 570	1 041 570
5	IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK
5 0	IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.		p.m.
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	60 000	60 000
	9. cím – Összesen	p.m.	60 000	60 000
	MINDÖSSZESEN	24 295 170	1 101 570	25 396 740

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK	12 628 000		12 628 000
1 2	A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	215 000		215 000
1 3	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK	97 000		97 000
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	75 000		75 000
1 5	KÉPZÉS	225 000		225 000
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	133 000		133 000
1 7	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	3 000		3 000
1 8	SZOCIÁLIS HÁLÓ	1 289 000		1 289 000
1 9	EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK	70 000		70 000
	1. cím – Összesen	14 735 000		14 735 000
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 391 000	60 000	1 451 000
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	718 000		718 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	67 000		67 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	85 000		85 000
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	140 000		140 000
2 5	AZ ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI	13 000		13 000
2 6	A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	p.m.		p.m.
2 7	INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ	2 000		2 000
2 8	TANULMÁNYOK	35 000		35 000
	2. cím – Összesen	2 451 000	60 000	2 511 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	MÉLTÁNYOS ÉS EGYENLŐ TÁRSADALMAK	1 558 670		1 558 670
3 2	IGAZSÁGOS, DIGITÁLIS ÉS BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK	1 818 500		1 818 500
3 3	MIGRÁCIÓ ÉS MENEDÉKJOG	885 000	26 987	911 987
3 4	AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ RENDSZEREK TÁMOGATÁSA	1 437 000		1 437 000
3 5	A JOGOK KOMMUNIKÁLÁSA	1 410 000	6 862	1 416 862
3 6	IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS	p.m.		p.m.
3 7	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	p.m.		p.m.
3 8	AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK	p.m.		p.m.
3 9	TARTALÉKOK A 3. CÍMRE	p.m.		p.m.
	3. cím – Összesen	7 109 170	33 849	7 143 019
4	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
4 0	EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK	p.m.	1 007 722	1 007 722
	4. cím – Összesen	p.m.	1 007 722	1 007 722
	MINDÖSSZESEN	24 295 170	1 101 571	25 396 741

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2022		2021
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	1	—	4
AD 11	—	6	—	7
AD 10	—	11	—	12
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	10	—	5
AD 7	—	3	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	—	48	—	48
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	4
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	7	—	6
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	72	—	72
Mindösszesen	72		72

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2022	2021
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Összesen	32	32
Kihelyezett nemzeti szakértők	9	9
Összesen	41	41