Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan

(2022/C 141/13)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzatok		2021. évi előirányzatok		2020. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—	84 789 015 ,—	84 789 015 ,—	79 853 932 ,—	80 975 192 ,—
2 1	MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	340 000 ,—	340 000 ,—	20 985 701,82	20 985 701,82	16 870 405,95	16 870 405,95
	2. cím – Összesen	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	96 724 337,95	97 845 597,95
	MINDÖSSZESEN	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	96 724 337,95	97 845 597,95

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzatok		2021. évi előirányzatok		2020. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—	27 012 000 ,—	27 012 000 ,—	25 233 609,72	25 201 261,08
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	375 000 ,—	375 000 ,—	438 000 ,—	438 000 ,—	386 463,80	286 018,54
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	77 000 ,—	77 000 ,—	95 000 ,—	95 000 ,—	24 200 ,—	20 056,58
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA	71 000 ,—	71 000 ,—	35 000 ,—	35 000 ,—	59 732,37	26 089,51
1 5	KÉPZÉS	240 000 ,—	240 000 ,—	240 000 ,—	240 000 ,—	199 020 ,—	120 029,93
1 6	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	714 000 ,—	714 000 ,—	700 000 ,—	700 000 ,—	1 167 000 ,—	1 147 673,51
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	34 000 ,—	34 000 ,—	33 000 ,—	33 000 ,—	4 813,10	3 206,82
1 8	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	330 000 ,—	330 000 ,—	324 000 ,—	324 000 ,—	274 937,68	206 524,93
	1. cím – Összesen	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—	28 877 000 ,—	28 877 000 ,—	27 349 776,67	27 010 860,90
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 833 451 ,—	3 833 451 ,—	3 678 694,12	3 678 694,12	3 707 212,55	3 134 256,34
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK	827 798 ,—	827 798 ,—	696 277 ,—	696 277 ,—	914 257,51	426 627,45
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	43 000 ,—	43 000 ,—	36 000 ,—	36 000 ,—	426 060,17	37 705,26
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	110 000 ,—	110 000 ,—	108 826,65	108 826,65	120 319,73	80 447,88
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	126 634 ,—	126 634 ,—	78 908 ,—	78 908 ,—	91 155,50	39 479,77
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	135 000 ,—	135 000 ,—	111 000 ,—	111 000 ,—	11 489,44	5 489,44
	2. cím – Összesen	5 075 883 ,—	5 075 883 ,—	4 709 705,77	4 709 705,77	5 270 494,90	3 724 006,14
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	FENNTARTHATÓSÁG	24 568 362 ,—	23 890 310 ,—	21 553 734,35	23 831 654,35	24 828 484,15	23 786 297,80
3 2	FELÜGYELET	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—	13 489 645,19	13 874 570,19	10 039 702,49	11 776 100,65
3 3	BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM	3 118 864 ,—	3 057 048 ,—	3 090 425,41	2 028 190,41	1 779 688,09	1 852 471,49
3 4	DIGITALIZÁCIÓ ÉS SZIMPLIFIKÁCIÓ	9 852 553	10 651 093	11 616 352 ,—	9 766 280 ,—	8 694 098,99	8 692 222,34
3 5	TECHNIKAI ÉS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—	1 737 077,59	1 985 564,59	941 084,90	856 095,04
3 6	STRATÉGIAI TÁMOGATÁS	498 555 ,—	496 555 ,—	487 555 ,—	488 530 ,—	300 158,01	307 395,39
	3. cím – Összesen	52 454 202 ,—	52 454 202 ,—	51 974 789,54	51 974 789,54	46 583 216,63	47 270 582,71
4	PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK
4 1	TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT	p.m.	p.m.	2 900 000 ,—	2 900 000 ,—	2 917 691,10	1 456 798,17
4 2	SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 294 810,01	1 361 863,70
4 3	FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK	p.m.	p.m.	8 273 221,51	8 273 221,51	8 945 676,12	5 768 612,04
4 4	CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	594 ,—	535,59
4 5	KOPERNIKUSZ	p.m.	p.m.	8 200 000 ,—	8 200 000 ,—	15 721 398,23	10 892 276,26
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000 ,—	500 000 ,—	604 615 ,—	399 673,98
4 7	THETIS MODULOK	p.m.	p.m.	340 000 ,—	340 000 ,—	255 973,12	94 351,55
4 9	EGYÉB	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	33 506,93	28 100,30
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	20 213 221,51	20 213 221,51	30 774 264,51	20 002 211,59
	MINDÖSSZESEN	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	109 977 752,71	98 007 661,34

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2022		2021
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Részösszeg AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	3	209	3	209
Mindösszesen	212		212