Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan

(2022/C 141/08)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év	2020. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	16 305 000	16 014 000	15 513 500 ,—
	1. cím – Összesen	16 305 000	16 014 000	15 513 500 ,—
2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2 0	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ	p.m.	p.m.	0 ,—
	2. cím – Összesen	100 100	100 100	100 100 ,—
5	EGYÉB BEVÉTELEK
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	4 545 ,—
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	45,46
5 4	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	292,57
5 9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	261,44
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	5 144,47
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	16 405 100	16 114 100	15 618 744,47

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év	2020. évi költségvetési év
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	7 214 700	6 944 000	6 587 655,56
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	28 500	27 000	9 499,45
1 5	MOBILITÁS	123 500	93 000	62 835,02
1 6	SZOCIÁLPOLITIKA	30 000	30 000	32 393,36
1 8	FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK	p.m.	p.m.	0 ,—
	1. cím – Összesen	7 396 700	7 094 000	6 692 383,39
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	634 500	632 200	589 662,27
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	744 800	725 000	784 044,85
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	35 000	37 000	10 297,47
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK	68 000	64 000	56 217,17
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	73 000	82 000	111 021,24
	2. cím – Összesen	1 555 300	1 540 200	1 551 243 ,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	7 375 600	7 404 300	6 725 390,93
3 1	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA	77 500	75 600	59 515,51
	3. cím – Összesen	7 453 100	7 479 900	6 784 906,44
4	KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA
4 1	IPA II 2016 PROGRAM	p.m.	p.m.	7 319,63
4 2	IPA II 2018 PROGRAM	p.m.	p.m.	78 946,20
4 9	ÚJ IPA II PROGRAM	p.m.	p.m.	0 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	86 265,83
5	TARTALÉK
5 0	TARTALÉK	p.m.	p.m.	0 ,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	16 405 100	16 114 100	15 114 798,66

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2022		2021
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	4	—	3
AD 9	—	7	—	9
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	3
AST 4	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	40	—	40
Mindösszesen	40		40

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma

Szerződéses alkalmazottak	2022	2021
FG IV	5	4
FG III	13	14
FG II	7	7
FG I	—	—
FG összesen	25	25
Helyi alkalmazottak	—	—
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—
Összesen	25	25