Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/03)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2021. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA	51 249 693	168 484	51 418 177
	1. cím – Összesen	51 249 693	168 484	51 418 177
2	EGYÉB BEVÉTELEK
2 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
2 1	FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
2 2	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)	631 000	12 818 000	13 449 000
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.		p.m.
2 4	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.		p.m.
2 5	EGYÉB BEVÉTELEK
	2. cím – Összesen	631 000	12 818 000	13 449 000
	MINDÖSSZESEN	51 880 693	12 986 484	64 867 177

(1)

2021:

—	COPERNCA: 12 000 000,

—	EUROGEO: 365 000,

—	Human Bio: 265 000,

—	SANTE: 118 000

—	UNEPIRP: 70 000,

—	COPERNICUS: 631 000

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2021. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (1)	29 184 743	73 461	29 258 204
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (2)	540 000	102 000	642 000
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (3)	300 000	– 165 100	134 900
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (4)	925 000	131 000	1 056 000
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	14 000		14 000
	1. cím – Összesen	30 963 743	141 361	31 105 104
2	IGAZGATÁSI KIADÁSOK
2 1	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (5)	3 671 500	77 411	3 748 911
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	405 000	172 813	577 813
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (6)	767 000	54 636	821 636
2 4	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	9 000		9 000
2 5	AZ EGT IRÁNYÍTÁSA	110 000	–20 000	90 000
2 6	AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE	30 000	52 900	82 900
	2. cím – Összesen	4 992 500	337 760	5 330 260
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 3	FORRÁSOK (7)	13 833 450	883 592	14 717 042
3 4	STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (8)	121 000		121 000
3 5	MUNKATERÜLETEK (9)	1 970 000	11 623 771	13 593 771
	3. cím – Összesen	15 924 450	12 507 363	28 431 813
	MINDÖSSZESEN	51 880 693	12 986 484	64 867 177

(1)

2021:

—	Copernicus: 510 000,

—	EUROGEO: 204 000

—	Human Bio: 165 000

—	COPERNCA: 402 500

(2)

2021:

—	UNEPIRP: 20 000,

—	EUROGEO: 68 000

—	SANTE: 14 000

(3)

2021:

—	COPERNCA: 15 000,

(4)

2021:

—	COPERNCA: 6 000,

(5)

2021:

—	SANTE: 2 000.

(6)

2019:

—	Copernicus: 41 099.

(7)

2021:

—	Human Bio: 100 000

—	COPERNCA: 227 500

(8)

2021:

—	Copernicus: 121 000,

(9)

2021:

—	COPERNCA: 11 349 000,

—	SANTE: 102 000,

—	EUROGEO: 93 000

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2021		2020
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	2
AD 13	1	6	—	1	1	6
AD 12	—	16	1	6	—	16
AD 11	—	10	—	9	—	10
AD 10	—	11	—	13	—	11
AD 9	—	9	—	9	—	9
AD 8	—	5	—	8	—	5
AD 7	—	7	—	10	—	4
AD 6	—	12	—	10	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AD	1	79	1	67	1	68
AST 11	1	2	—	—	—	2
AST 10	1	5	—	3	1	5
AST 9	1	11	1	4	2	11
AST 8	—	11	1	6	—	11
AST 7	—	11	—	9	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	7	—	9	—	7
AST 4	—	—	—	10	—	1
AST 3	—	—	—	5	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST	3	57	2	56	3	58
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—	—	—
Összesen	4	136	3	123	4	126
Mindösszesen	140		126		130

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2021	2020
FG IV	59	52
FG III	11	12
FG II	10	7
FG I
FG összesen	80	71
Kihelyezett nemzeti szakértők	20	12
Összesen	100	83