Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9 0

9 0. alcím – HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI UNIÓTÓL

37 952 790

–2 500 000

35 452 790

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

9. cím – Összesen

37 952 790

–2 500 000

35 452 790

MINDÖSSZESEN

37 952 790

–2 500 000

35 452 790

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 1

1 1. alcím – AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN ÁLLÓ SZEMÉLYZET

12 230 000

220 000

12 450 000

1 2

1 2. alcím – A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

702 500

90 000

792 500

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK

16 000

3 000

19 000

1 4

1 4. alcím – SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

432 000

–42 702

389 298

1 5

KÉPZÉS

98 700

98 700

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 180 000

– 147 027

1 032 973

1 7

1 7. alcím – Fogadások, rendezvények és reprezentációs költségek

3 000

3 000

1 8

1 8. alcím – Egyéb személyzeti jellegű kiadások

217 000

217 000

1. cím – Összesen

14 879 200

123 271

15 002 471

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 430 000

70 000

2 500 000

2 2

2 2. alcím – IKT ÉS ADATFELDOLGOZÁS

1 880 000

– 400 777

1 479 223

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 350 000

–48 590

1 301 410

2 4

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

29 237

7 000

36 237

2 5

2 5. cím – EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

50 000

50 000

2. cím – Összesen

5 739 237

– 372 367

5 366 870

3 1

3 1. alcím – FORDÍTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

2 875 000

–1 625 000

1 250 000

3 2

3 2. cím – DELEGÁLT EURÓPAI ÜGYÉSZEK ÉS NYOMOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

6 024 063

–1 172 063

4 852 000

3 3

3 3. cím – MŰKÖDÉSI IKT-ESZKÖZÖK

5 075 000

450 000

5 525 000

3 4

3 4. cím – Működési tevékenységekkel kapcsolatos egyéb költségek

3 360 290

96 160

3 456 450

3. cím – Összesen

17 334 353

–2 250 903

15 083 450

MINDÖSSZESEN

37 952 790

–2 499 999

35 452 791

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

5

1

—

—

3

AD 8

—

2

—

—

—

2

AD 7

—

12

—

—

2

7

AD 6

—

14

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Részösszeg AD

—

68

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

5

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

23

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

4

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

4

—

—

—

3

Összesen

—

95

3

6

4

54

Mindösszesen

95

9

58

Szerződéses alkalmazottak

2021

IV. tisztségcsoport

20

III. tisztségcsoport

12

II. tisztségcsoport

3

I. tisztségcsoport

Összesen

35