Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 179/01)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2021. évi költségvetési év	2020. évi költségvetési év	2019. évi költségvetési év
5	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2	BANKI KAMAT	p.m.	p.m.	0,96
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,96
9	ÉVES JÖVEDELEM
9 0	ÉVES JÖVEDELEM	43 797 699	41 546 678	39 773 837,71
9 1	Szerződéses alapú, operatív projektekhez kapcsolódó bevételek	0	0	0 ,—
	9. cím – Összesen	43 797 699	41 546 678	39 773 837,71
	MINDÖSSZESEN	43 797 699	41 546 678	39 773 838,67

Kiadások

Cím Alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzatok		2020. évi előirányzatok		2019. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	BÉREK ÉS JUTTATÁSOK	22 639 197	22 639 197	21 832 949	21 832 949	20 930 148,51	20 930 148,51
1 2	A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	83 245	83 245	76 624	76 624	104 193,93	104 193,93
1 3	ADMINISZTRATÍV KÜLDETÉSEK	110 700	110 700	109 000	109 000	56 376,30	56 376,30
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	150 785	150 785	145 555	145 555	161 108,85	161 108,85
1 5	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	288 720	288 720	246 953	246 953	189 683,15	189 683,15
1 6	KÖZJÓLÉT	37 468	37 468	26 250	26 250	46 298 ,—	46 298 ,—
1 7	FOGADÁSOK, ESEMÉNYEK ÉS ELŐADÁS	—	—	—	—	85,25	85,25
1 8	KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA	355 000	355 000	355 000	355 000	337 879,23	337 879,23
	1. cím – Összesen	23 665 115	23 665 115	22 792 331	22 792 331	21 825 773,22	21 825 773,22
2	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	6 062 279	6 062 279	6 128 330	6 128 330	5 835 108,79	5 835 108,79
2 1	INFORMÁCIÓKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK	1 733 033	1 733 033	1 230 438	1 230 438	1 465 498,27	1 465 498,27
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	99 090	99 090	80 173	80 173	208 664,02	208 664,02
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK	61 018	61 018	56 000	56 000	57 832,22	57 832,22
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	75 433	75 433	87 900	87 900	85 863,15	85 863,15
	2. cím – Összesen	8 030 853	8 030 853	7 582 841	7 582 841	7 652 966,45	7 652 966,45
3	ÜZEMI KÖLTSÉGEK
3 0	ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI	3 144 955	3 144 955	2 989 356	2 989 356	2 747 550,16	2 747 550,16
3 1	ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK	2 148 922	2 148 922	1 921 415	1 921 415	1 504 156,36	1 504 156,36
3 2	KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK	724 642	724 642	548 452	548 452	371 264,20	371 264,20
3 3	ADATFELDOLGOZÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KIADÁSOK	2 842 150	2 842 150	2 841 485	2 841 485	2 989 107,24	2 989 107,24
3 4	DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA	744 192	744 192	536 627	536 627	118 700 ,—	118 700 ,—
3 5	EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EIH) PROJEKTEK, TALÁLKOZÓK ÉS EGYEBEK KÖLTSÉGEI	435 000	435 000	435 000	435 000	433 181,04	433 181,04
3 6	A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	—	—	—	—	25 498,10	25 498,10
3 7	KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK	2 000 870	2 000 870	1 991 678	1 838 356	1 346 586,31	1 346 586,31
3 8	NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK	61 000	61 000	60 815	60 815	60 715,43	60 715,43
	3. cím – Összesen	12 101 731	12 101 731	11 324 828	11 171 506	9 596 758,84	9 596 758,84
4	OPERATÍV PROJEKTEK KÖLTSÉGEI
4 1	Szerződéses alapú operatív projektekkel kapcsolatos kiadások	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	43 797 699	43 797 699	41 700 000	41 546 678	39 075 498,51	39 075 498,51

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2021		2020
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	—	—	1
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	5	—	2	—	5
AD 10	—	12	—	4	—	12
AD 9	—	22	—	15	—	22
AD 8	—	21	—	16	—	21
AD 7	—	29	—	16	—	29
AD 6	—	2	—	18	—	2
AD 5	—	6	—	8	—	6
Részösszeg AD	—	100	—	80	—	100
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	5	—	7	—	5
AST 5	—	52	—	24	—	52
AST 4	—	48	—	33	—	48
AST 3	—	—	—	42	—	—
AST 2	—	—	—	16	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	—
Részösszeg AST	—	107	—	124	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—	—	—
Összesen	—	207	—	204	—	207
Mindösszesen	207		204		207

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2021	2020
FG IV	12	4
FG III	11	8
FG II	7	4
FG I	—	—
FG összesen	30	16
Kihelyezett nemzeti szakértők	21	21
Összesen	51	37