A SESAR közös vállalkozás (SESAR 2020) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/40)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetési év	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS
1 1	A H2020 HOZZÁJÁRULÁSA AZ IGAZGATÁSI KIADÁSOKHOZ		16 729 254	0 ,—
1 2	A H2020 HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSI KIADÁSOKHOZ		106 941 746	0 ,—
1 3	A BIZOTTSÁG/EURÓPAI PARLAMENT HOZZÁJÁRULÁSA A NAGYLÉPTÉKŰ DEMONSTRÁCIÓHOZ (CÍMZETT BEVÉTEL)			0 ,—
	1. cím – Összesen		123 671 000	0 ,—
2	AZ EUROCONTROL HOZZÁJÁRULÁSA
2 1	KÉSZPÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁS	1 200 000	1 036 000	0 ,—
	2. cím – Összesen	1 200 000	1 036 000	0 ,—
3	MÁS TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
3 1	KÉSZPÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁS	3 087 011	1 319 005	0 ,—
	3. cím – Összesen	3 087 011	1 319 005	0 ,—
4	EGYÉB BEVÉTEL
4 1	KAMATBEVÉTEL	—	—	0 ,—
4 2	ADÓLEVONÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	—	—	0 ,—
4 3	NEM TAGOKTÓL SZÁRMAZÓ PROGRAMBEVÉTELEK	—	—	0 ,—
4 4	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK – VISSZAVONT ELŐIRÁNYZATOK			0 ,—
4 5	AZ EU-NAK VISSZAFIZETENDŐ BANKI KAMATOK	—	—	0 ,—
4 6	KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS	—	—	19 550 729 ,—
	4. cím – Összesen	0	0	19 550 729 ,—
	MINDÖSSZESEN	4 287 011	126 026 005	19 550 729 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok		2019. évi előirányzatok		2018. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZETI KIADÁSOK
1 1	LÉTSZÁMTERV SZERINTI SZEMÉLYZETI KIADÁSOK	4 798 730	4 798 730	4 472 237	4 472 237	316 514 ,—	316 514 ,—
1 2	SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAK, KISEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK	325 427	325 427	545 008	545 008	223 962 ,—	223 962 ,—
1 3	TAGOKTÓL KIRENDELT MUNKATÁRSAK
1 4	KIRENDELT NEMZETI SZAKÉRTŐK	135 689	135 689	174 242	174 242	41 256 ,—	41 256 ,—
1 5	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	200 000	200 000	110 000	110 000	79 238 ,—	79 238 ,—
1 6	EGYÉB SZEMÉLYZETI KIADÁSOK	184 540	184 540	153 196	153 196	58 307 ,—	58 307 ,—
	1. cím – Összesen	5 644 386	5 644 386	5 454 683	5 454 683	719 277 ,—	719 277 ,—
2	IGAZGATÁSI KIADÁSOK
2 1	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	856 295	856 295	839 152	839 152	119 111 ,—	119 111 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 562	2 562	5 675	5 675	9 975 ,—	9 975 ,—
2 3	KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS RENDEZVÉNYEK	400 000	400 000	399 999	399 999	186 755 ,—	186 755 ,—
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK
2 5	AZ IGAZGATÁSI TANÁCS KIADÁSAI	10 200	10 200	4 400	4 400	3 406 ,—	3 406 ,—
2 6	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	82 632	82 632	83 105	83 105	500 760 ,—	500 760 ,—
2 7	IKT ÉS EGYSÉGES KOMMUNIKÁCIÓ	1 638 840	1 638 840	1 516 264	1 516 264	354 270 ,—	354 270 ,—
2 8	IGAZGATÁSTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	189 758	189 758	173 500	173 500	–8 778 ,—	–8 778 ,—
	2. cím – Összesen	3 180 287	3 180 287	3 022 095	3 022 095	1 165 499 ,—	1 165 499 ,—
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 1	A NEM TAGOK ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK	2 520 000	30 974 415	18 676 581	33 249 761	16 117 728 ,—	16 117 728 ,—
3 2	AZ EUROCONTROL ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK
3 3	MÁS TAGOK ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK		6 986 393	112 954 358	96 734 764	1 235 297 ,—	1 235 297 ,—
	3. cím – Összesen	2 520 000	37 960 808	131 630 939	129 984 525	17 353 025 ,—	17 353 025 ,—
	MINDÖSSZESEN	11 344 673	46 785 481	140 107 717	138 461 303	19 237 801 ,—	19 237 801 ,—

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2020		2019
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	5
AD 11	—	3	—	1	—	3
AD 10	—	2	—	3	—	2
AD 9	—	6	—	5	—	5
AD 8	—	7	—	6	—	7
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	7	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AD	—	32	—	32	—	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	1
AST 4	—	1	—	3	—	2
AST 3	—	1	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	6	—	5	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—	—	—
Összesen	—	38	—	37	—	39
Mindösszesen	38		37		39

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2021	2020
IV. tisztségcsoport	1
III. tisztségcsoport
II. tisztségcsoport
I. tisztségcsoport
Összesen
Kirendelt nemzeti szakértők	3	3
Összesen	4	3