Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/12)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2021. évi költségvetési év	2020. évi költségvetési év	2019. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
	1. cím – Összesen	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
2	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE
2 0	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN	3 062 426	2 433 390	1 851 441 ,—
	2. cím – Összesen	3 062 426	2 433 390	1 851 441 ,—
3	SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
3 0	SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen		p.m.	p.m.
4	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		31 357,80	33 343,59
	4. cím – Összesen		31 357,80	33 343,59
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK		p.m.	p.m.
9 1	EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK		p.m.	p.m.
	9. cím – Összesen		p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	118 620 610	98 879 760,80	79 286 785,21

Kiadások

Cím Alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzatok		2020. évi előirányzatok		2019. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET
1 1	HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA	49 076 256	49 076 256	44 308 924,33	44 308 924,33	41 994 343,69	41 633 706,89
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	175 000	175 000	150 500	150 500	0 ,—	0 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	155 000	155 000	37 780,93	37 780,93	240 500 ,—	235 454,78
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	238 000	238 000	240 000	240 000	612 017,31	446 674,98
1 5	KÉPZÉS	500 000	500 000	300 000	300 000	0 ,—	0 ,—
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	1 800 000	1 800 000	1 426 000	1 426 000	1 333 200,49	1 328 700,49
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK					149 ,—	149 ,—
1 8	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK	914 000	914 000	1 295 044,48	1 295 044,48	0 ,—	0 ,—
	1. cím – Összesen	52 858 256	52 858 256	47 758 249,74	47 758 249,74	44 180 210,49	43 644 686,14
2	A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	6 963 715	6 963 715	6 127 048,16	6 127 048,16	5 797 722,37	4 704 895,37
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	5 527 000	5 527 000	5 574 546,74	5 574 546,74	3 751 146,11	2 835 672,56
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 494 000	1 494 000	477 489,35	477 489,35	278 547,65	210 198,75
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK	317 750	317 750	257 500	257 500	226 477,02	159 525,67
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS	245 000	245 000	228 660	228 660	317 354,16	271 902,24
2 5	SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI KIADÁSOK	80 000	80 000	80 000	80 000	52 964,18	35 239,42
	2. cím – Összesen	14 627 465	14 627 465	12 745 244,25	12 745 244,25	10 424 211,49	8 217 434,01
3	A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0	SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE	5 764 100	5 764 100	5 349 082	5 349 082	2 720 117,38	2 653 468,26
3 1	KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS	6 072 399	6 072 399	4 898 090	4 898 090	2 598 553,43	2 532 805,40
3 2	EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS	22 640 253	12 087 889	11 512 815,21	7 308 920,21	7 923 684,31	7 161 985,48
3 4	KOMMUNIKÁCIÓ	5 454 200	5 454 200	3 396 454,17	3 396 454,17	1 292 882,31	1 048 168,58
3 5	HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS	21 718 185	21 756 301	17 363 320,43	17 423 720,43	10 837 595,01	7 252 004,80
	3. cím – Összesen	61 649 137	51 134 889	42 519 761,81	38 376 266,81	25 372 832,44	20 648 432,52
	MINDÖSSZESEN	129 134 858	118 620 610	103 023 255,80	98 879 760,80	79 977 254,42	72 510 552,67

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2021		2020
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	4	—	1	—	4
AD 12	—	4	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	7	—	8
AD 10	—	20	—	14	—	19
AD 9	1	43	—	30	1	40
AD 8	4	68	2	61	3	62
AD 7	—	68	3	49	1	59
AD 6	—	52	—	35	—	43
AD 5	—	9	—	7	—	10
Részösszeg AD	5	279	5	210	5	250
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	4	—	3	—	4
AST 6	—	9	—	6	—	6
AST 5	—	21	—	16	—	21
AST 4	—	32	—	36	—	34
AST 3	—	17	—	19	—	22
AST 2	—	11	—	17	—	11
AST 1	—	—	—	1	—	—
Részösszeg AST	—	96	—	98	—	99
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—	—	—
Összesen	5	375	5	308	5	349
Mindösszesen	380		313		354

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2021	2020
FG IV	122	114
FG III	7	7
FG II	17	18
FG I	0	0
FG összesen	146	139
Kihelyezett nemzeti szakértők	16	16
Összesen	162	155