Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 360/01)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	59 059 000	3 642 000	62 701 000
	1. cím – Összesen	59 059 000	3 642 000	62 701 000
2	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
2 0	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	1 400 000	89 000	1 489 000
	2. cím – Összesen	1 400 000	89 000	1 489 000
3	EGYÉB BEVÉTELEK
3 0	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL	1 079 616	2 984 896	4 064 512
	3. cím – Összesen	1 079 616	2 984 896	4 064 512
	MINDÖSSZESEN	61 538 616	6 715 896	68 254 512

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	29 628 000	2 520 000	32 148 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	600 000	– 220 000	380 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	160 000	20 000	180 000
1 5	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	335 000	21 000	356 000
1 7	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	9 000		9 000
1 8	BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS	913 000	35 000	948 000
	1. cím – Összesen	31 645 000	2 376 000	34 021 000
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 124 000	285 850	4 409 850
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	2 319 000	318 841	2 637 841
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	65 000	226 184	291 184
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	290 000		290 000
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	185 000	42 000	227 000
2 5	ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS	569 000	178 125	747 125
	2. cím – Összesen	7 552 000	1 051 000	8 603 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	21 262 000	304 000	21 566 000
	3. cím – Összesen	21 262 000	304 000	21 566 000
	MINDÖSSZESEN	60 459 000	3 731 000	64 190 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó álláshelyek			Ideiglenes álláshelyek
Besorolás és fokozat	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	4
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	7	10	10
AD 11	—	—	—	8	10	10
AD 10	—	—	—	23	25	25
AD 9	—	—	—	24	25	25
AD 8	—	—	—	22	20	20
AD 7	—	—	—	26	26	26
AD 6	—	—	—	10	0	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD összesen	—	—	—	126	126	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	10	10	10
AST 5	—	—	—	15	15	15
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	4	5	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1 AST/SC 1 AST/SC 2 AST/SC 3 AST/SC 4 AST/SC 5 AST/SC 6	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — 3 — — —	— — — 2 — — —	— — — 2 — — —
AST összesen	—	—	—	51	52	52
AST/SC összesen	—	—	—	3	2	2
Összesen	—	—	—	180	180	180

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2020	2019
FG IV	65	50
FG III	41	36
FG II	12	12
FG I	2	2
FG összesen	120	100
Kihelyezett nemzeti szakértők	5	5
Összesen	125	105