Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 296/03)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA
1 0	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA	30 382 852		30 382 852
	1. cím – Összesen	30 382 852		30 382 852
2	HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA
2 0	HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA	386 148	1 342 000	1 728 148
	2. cím – Összesen	386 148	1 342 000	1 728 148
	MINDÖSSZESEN	30 769 000	1 342 000	32 111 000

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK	23 640 000	520 000	24 160 000
1 2	SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK	1 500 000	64 000	1 564 000
	1. cím – Összesen	25 140 000	584 000	25 724 000
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	3 194 000	615 000	3 809 000
2 2	IKT	971 000	50 000	1 021 000
2 3	INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	176 000	35 000	211 000
	2. cím – Összesen	4 341 000	700 000	5 041 000
3	PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK
3 1	PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK	1 288 000	58 000	1 346 000
	3. cím – Összesen	1 288 000	58 000	1 346 000
	MINDÖSSZESEN	30 769 000	1 342 000	32 111 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók		Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
Besorolás és fokozat	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	5
AD 10	—	—	5	5
AD 9	—	—	9	7
AD 8	—	—	12	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	1
AD összesen	—	—	67	61
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	2
AST 5	—	—	3	3
AST 4	—	—	3	3
AST 3	—	—	2	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST összesen	—	—	11	10
Összesen	—	—	78	71

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

Szerződéses alkalmazottak	2020	2019
FG IV	135	127
FG III	72	72
FG II	32	32
FG I	—	—
FG összesen	239	231