13.5.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 165/8

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 165/02)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

16 288 600

15 286 600

15 445 600 ,—

1 2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

1 007 367

2 197 414

0 ,—

 

1. cím – Összesen

17 295 967

17 484 014

15 445 600 ,—

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

439 095

410 462

414 843 ,—

2 2

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

291 644

273 704

276 550 ,—

2 3

A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

—

0 ,—

 

2. cím – Összesen

730 739

684 166

691 393 ,—

3

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

3. cím – Összesen

p.m.

0 ,—

0 ,—

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 1

INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL

p.m.

10 173

34 399 ,—

4 2

AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK

p.m.

0 ,—

2 808 ,—

4 3

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

—

0 ,—

 

4. cím – Összesen

p.m.

10 173

37 207 ,—

 

MINDÖSSZESEN

18 026 706

18 178 353

16 174 200 ,—

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 470 017

10 809 640

10 359 903 ,—

1 2

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

 

 

 

 

1. cím – Összesen

11 470 017

10 809 640

10 359 903 ,—

2

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

1 802 490

1 418 546

1 375 052 ,—

 

2. cím – Összesen

1 802 490

1 418 546

1 375 052 ,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 746 832

3 752 752

4 436 438 ,—

 

3. cím – Összesen

3 746 832

3 752 752

4 436 438 ,—

4

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1

PROJEKTEK

1 007 367

2 197 414

2 807 ,—

 

4. cím – Összesen

1 007 367

2 197 414

2 807 ,—

5

TARTALÉK

 

 

 

 

MINDÖSSZESEN

18 026 706

18 178 352

16 174 200 ,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat

2019

2020

31.12.2019

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

3

21

4

21

4

21

Összesen

9

63

10

66

10

66

Összesen

72

76

76

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

FG összesen

34

36

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

35

37