Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/51)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
2	INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
2 0	INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
	2. cím – Összesen	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK (1)	p.m.	0 ,—	p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.	0 ,—	p.m.
	MINDÖSSZESEN	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok		1. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET
1 1	SZEMÉLYI KIADÁSOK	18 908 106,82	18 908 106,82	478 352,03	478 352,03	19 386 458,85	19 386 458,85
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK	176 000	176 000	–10 000	–10 000	166 000	166 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	1 451 050	1 451 050	–1 050	–1 050	1 450 000	1 450 000
1 4	KÉPZÉSI KIADÁSOK	157 500	157 500			157 500	157 500
1 5	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	TANDÍJAK	1 702 000	1 702 000			1 702 000	1 702 000
	1. cím – Összesen	23 196 656,82	23 196 656,82	467 302,03	467 302,03	23 663 958,85	23 663 958,85
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 873 016	2 873 016			2 873 016	2 873 016
2 1	ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK	1 537 898,06	1 537 898,06	–37 898,06	–37 898,06	1 500 000	1 500 000
2 2	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 203 180	1 203 180	– 143 180	– 143 180	1 060 000	1 060 000
2 4	POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	265 530	265 530	–3 025	–3 025	262 505	262 505
2 5	ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	290 000	290 000			290 000	290 000
	2. cím – Összesen	6 279 624,06	6 279 624,06	– 214 103,06	– 214 103,06	6 065 521	6 065 521
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 1	TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6 150 000	6 150 000	–1 210 000	–1 210 000	4 940 000	4 940 000
3 2	KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	—	—	—	—	—	—
3 3	SAB	780 000	780 000	0 ,—	0 ,—	780 000	780 000
3 9	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (2)	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	6 930 000	6 930 000	–1 210 000	–1 210 000	5 720 000	5 720 000
	MINDÖSSZESEN	36 406 280,88	36 406 280,88	– 956 801,03	– 956 801,03	35 449 479,85	35 449 479,85

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	4
AD 12	8	7
AD 11	9	8
AD 10	16	17
AD 9	27	20
AD 8	46	42
AD 7	27	24
AD 6	4	6
AD 5	6	6
AD összesen	147	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
AST összesen	3	4
Mindösszesen	150	139

(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.

2019: EUR 523 494 171,23.

(2) 2020: EUR 728 554 700 (Kötelezettségvállalások)/EUR 1 328 668 363,81 (Kifizetések).

2019: EUR 290 696 766,98 (Kötelezettségvállalások)/EUR 523 494 171,23 (Kifizetések).