Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan

(2020/C 107/33)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetési év	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év
2	BEVÉTELEK
2 0	UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK	114 073 000	96 686 000	91 971 000 ,—
	2. cím – Összesen	114 073 000	96 686 000	91 971 000 ,—
3	HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA
3 0	HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
	3. cím – Összesen	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.	919 913,34	0 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	919 913,34	0 ,—
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	0 ,—	0 ,—
	5. cím – Összesen	p.m.	0 ,—	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	114 073 000	102 936 916,68	97 703 517,43

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok		2019. évi előirányzatok		2018. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK	32 156 600	32 156 600	19 775 800	19 775 800	14 981 502,45	14 981 502,45
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	897 600	897 600	750 000	750 000	302 665,80	228 815,60
1 3	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	650 000	650 000	512 000	512 000	530 000 ,—	363 146,18
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	2 290 000	2 290 000	1 904 000	1 904 000	965 150,72	743 055,27
1 5	ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK	730 000	730 000	493 000	493 000	262 242,88	143 741,48
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	1 873 000	1 873 000	3 840 500	3 840 500	2 326 491,89	1 531 132,98
1 7	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK	10 000	10 000	10 000	10 000	765,34	565,34
	1. cím – Összesen	38 607 200	38 607 200	27 285 300	27 285 300	19 368 819,08	17 991 959,30
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	6 740 000	6 740 000	6 453 400	6 453 400	4 061 814,83	3 084 017,80
2 2	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA	4 561 700	4 561 700	3 963 500	3 963 500	4 593 540,73	2 009 137,20
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS	2 630 000	2 630 000	2 480 300	2 480 300	1 789 013,23	1 197 698,34
	2. cím – Összesen	13 931 700	13 931 700	12 897 200	12 897 200	10 444 368,79	6 290 853,34
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 1	INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS	2 405 852	2 405 852	2 390 000	2 609 000	1 970 902,67	1 198 993,72
3 2	TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ	8 284 786	8 284 786	6 180 000	4 990 708	5 470 529,62	4 989 588,84
3 3	OPERATÍV TÁMOGATÁST	50 321 358	50 321 358	52 946 503,34	53 911 795,34	56 092 019,48	51 309 073,67
3 4	EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL	522 104	522 104	318 000	323 000	272 526,59	251 181,15
	3. cím – Összesen	61 534 100	61 534 100	61 834 503,34	61 834 503,34	63 805 978,36	57 748 837,38
4	EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK
4 1	EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	MINDÖSSZESEN	114 073 000	114 073 000	102 936 916,68	102 936 916,68	93 953 504,96	82 260 920,62

Létszámterv

Besorolási osztály és besorolási fokozat	Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek
Besorolási osztály és besorolási fokozat	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	3	2
AD 12	5	4
AD 11	3	2
AD 10	16	15
AD 9	22	15
AD 8	58	41
AD 7	70	57
AD 6	30	19
AD 5	23	23
AD összesen	231	179
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	4	—
AST 5	18	10
AST 4	49	40
AST 3	55	45
AST 2	9	8
AST 1	0	2
AST összesen	135	105
CA GFIV	64	49
CA GFIII	49	36
CA GFII	10	10
CA GF1	0	0
CA	123	95
SNE	11	11
Összesen	500	390