Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

2. cím – Összesen

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

3. cím – Összesen

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4 1

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

4. cím – Összesen

—

—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK

314,67

7 999,37

780,66

5 9

AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

2,42

1 895,07

20 558,11

5. cím – Összesen

317,09

9 894,44

21 338,77

6 0

TÖBBLET, EGYENLEGEK

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

6. cím – Összesen

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7 0

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

0 ,—

0 ,—

7. cím – Összesen

p.m.

129 781,76

95 455,31

9 0

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

0 ,—

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

KÜLDETÉSEK

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

KÉPZÉS

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

REPREZENTÁCIÓ

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

1. cím – Összesen

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2 0

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

2. cím – Összesen

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3 0

TÁMOGATÁSOK

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

3. cím – Összesen

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4 0

TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

4. cím – Összesen

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

MINDÖSSZESEN

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Besorolási fokozat és besorolási osztály

Állandó álláshelyek

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

5

5

5

Mindösszesen

—

—

—

45

44

43