Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

1. cím – Összesen

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2 0

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

100 100

100 100

100 100 ,—

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

208,48

5 4

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 328,86

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

2 537,34

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOBILITÁS

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SZOCIÁLPOLITIKA

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

633 000

650 800

605 263,52

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

609 000

576 500

544 033,02

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

36 500

18 000

33 300,95

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

80 500

69 200

68 033,03

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

91 000

85 500

82 849,18

2. cím – Összesen

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3 0

KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

123 100

104 900

167 682,77

3. cím – Összesen

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4 1

IPA II 2016 PROGRAM

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

IPA II 2018 PROGRAM

p.m.

p.m.

4 9

ÚJ IPA II PROGRAM

—

—

26 188,76

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

152 389,44

5 0

TARTALÉK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Kategória és beosztás

2018

2019

2020

31.12.2018

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD kategória összesen

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kategória összesen

16

16

16

16

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

AST/SC kategória összesen

Összesen

40

40

40

40

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

FG összesen

25

25

25

Helyi alkalmazottak

—

—

—

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

25

25

25