|
31.3.2020 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 107/6 |
Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan
(2020/C 107/02)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2020. évi költségvetési év |
2019. évi költségvetési év |
2018. évi költségvetési év |
|
1 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
|||
|
1 0 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
|
1. cím – Összesen |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
5 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
|||
|
5 0 |
INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
— |
— |
48 169 ,— |
|
5 2 |
BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
3 042 ,— |
|
5 4 |
ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK |
p.m. |
6 504 |
|
|
5 9 |
AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |
3 000 |
110 |
138 ,— |
|
|
5. cím – Összesen |
3 000 |
6 614 |
51 349 ,— |
|
6 |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
|||
|
6 0 |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
6. cím – Összesen |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
21 979 000 |
21 921 536 |
20 763 522 ,— |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2020. évi előirányzatok |
2019. évi előirányzatok |
2018. évi teljesítés |
|
1 |
SZEMÉLYZET |
|||
|
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
13 314 000 |
12 965 679 |
12 615 746 ,— |
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
310 000 |
291 682 |
321 900 ,— |
|
1 4 |
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA |
266 000 |
235 579 |
225 865 ,— |
|
|
1. cím – Összesen |
13 890 000 |
13 492 940 |
13 163 511 ,— |
|
2 |
ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2 0 |
ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK |
694 000 |
693 390 |
560 118 ,— |
|
2 1 |
BÉRLET |
24 000 |
22 920 |
22 397 ,— |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
822 000 |
832 232 |
867 803 ,— |
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
30 000 |
12 160 |
12 207 ,— |
|
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
65 000 |
61 655 |
51 329 ,— |
|
|
2. cím – Összesen |
1 635 000 |
1 622 357 |
1 513 854 ,— |
|
3 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
3 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
3. cím – Összesen |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
21 395 000 |
21 489 160 |
20 633 644 ,— |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Állandó álláshelyek |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
Állandó álláshelyek |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
Állandó álláshelyek |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
7 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
8 |
|
7 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
2 |
7 |
2 |
8 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AST 4 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 3 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AST összesen |
6 |
34 |
6 |
34 |
6 |
36 |
|
Összesen |
11 |
80 |
11 |
80 |
11 |
80 |
|
Mindösszesen |
91 |
91 |
91 |
|||
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG összesen |
13 |
13 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
1 |
1 |
|
Összesen |
14 |
14 |