Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 391/13)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL
1 0	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH	37 541 450	21 525	37 562 975
1 1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK	7 247 559	2 792 441	10 040 000
1 9	TARTALÉK	—		—
	1. cím – Összesen	44 789 009	2 813 966	47 602 975
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	69 565 624	–6 677 209	62 888 415
	2. cím – Összesen	69 565 624	–6 677 209	62 888 415
3	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN	1 689 338	–74 306	1 615 032
	3. cím – Összesen	1 689 338	–74 306	1 615 032
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.		p.m.
5	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
5 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.		p.m.
6	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN
6 0	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN	1 290 000		1 290 000
	6. cím – Összesen	1 290 000		1 290 000
9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
9 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	117 333 971	–3 697 549	113 396 422

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	69 235 200	69 235 200	–3 807 000	–3 807 000	65 428 200	65 428 200
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	581 321	581 321	246 363	246 363	827 684	827 684
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	44 000	44 000			44 000	44 000
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	1 883 478	1 883 478	–16 535	–16 535	1 866 943	1 866 943
1 5	KÉPZÉS	951 801	951 801	– 117 072	– 117 072	834 729	834 729
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	3 194 086	3 194 086	327 072	327 072	3 521 158	3 521 158
	1. cím – Összesen	75 889 886	75 889 886	–3 367 172	–3 367 172	72 522 714	72 522 714
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	8 335 861	8 335 861	– 894 481	– 894 481	7 441 380	7 441 380
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	7 683 629	7 683 629	– 292 860	– 292 860	7 390 769	7 390 769
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 789 443	1 789 443	962 349	962 349	2 751 792	2 751 792
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	607 307	607 307	– 185 458	– 185 458	421 849	421 849
2 5	ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	12 000	– 999	– 999	11 001	11 001
	2. cím – Összesen	18 428 240	18 428 240	– 411 449	– 411 449	18 016 791	18 016 791
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH
3 0	REACH	17 338 833	17 338 833	–1 184 334	–1 184 334	16 154 499	16 154 499
3 1	TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK	2 122 000	859 421	– 670 445	– 307 844	1 451 555	551 577
3 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	600 000	665 000	– 200 000	– 230 000	400 000	435 000
	3. cím – Összesen	20 060 833	18 863 254	–2 054 779	–1 722 178	18 006 054	17 141 076
4	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK
4 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK	2 392 717	2 392 717	1 472 164	1 472 164	3 864 881	3 864 881
4 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	4. cím – Összesen	2 392 717	2 392 717	1 472 164	1 472 164	3 864 881	3 864 881
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK
5 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK	469 874	469 874	91 086	91 086	560 960	560 960
	5. cím – Összesen	469 874	469 874	91 086	91 086	560 960	560 960
6	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK
6 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK	1 290 000	1 290 000			1 290 000	1 290 000
	6. cím – Összesen	1 290 000	1 290 000			1 290 000	1 290 000
9	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK
9 0	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	118 531 550	117 333 971	–4 030 150	–3 697 549	114 261 400	113 396 422

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
	2018			2019
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	63	4	—
AD 6	21	6	—	20	6	—
AD 5	5	—	—	9	1	—
AD összesen	303	38	1	310	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	8	1	2
AST 6	18	—	—	18	1	—
AST 5	31	3	—	28	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
AST összesen	101	9	6	94	9	6
Összesen	404	47	7	404	50	7

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2018			2019
Szerződéses alkalmazottak	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Összesen	110	15	1	102	15	2
Kihelyezett nemzeti szakértők	5	2		13	2	—
Összesen	115	17	1	115	17	2