Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 128/01)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	16 747 000	16 813 000	17 113 000 ,—
	1. cím – Összesen	16 747 000	16 813 000	17 113 000 ,—
2	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
2 0	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
3	TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
3 0	EURÓPAI PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT	p.m.	p.m.	0 ,—
3 1	A HALÁSZATI ELLENŐRZÉS MODERNIZÁLÁSA ÉS A HAJÓMEGFIGYELÉS OPTIMALIZÁLÁSA INNOVATÍV EURÓPAI RENDSZEREKEN KERESZTÜL	p.m.	p.m.	0 ,—
3 2	A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO)	500 000	595 849	0 ,—
	3. cím – Összesen	500 000	595 849	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	17 247 000	17 408 849	17 113 000 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	7 598 000	7 598 000	7 474 000	7 474 000	6 782 542 ,—	6 761 240 ,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	145 000	145 000	165 000	165 000	258 391 ,—	256 141 ,—
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	80 000	80 000	100 000	100 000	61 516 ,—	58 850 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS	150 000	150 000	150 000	150 000	125 351 ,—	94 471 ,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 000	2 000	2 000	2 000	292 ,—	292 ,—
	1. cím – Összesen	7 975 000	7 975 000	7 891 000	7 891 000	7 228 092 ,—	7 170 994 ,—
2	IGAZGATÁSI KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	403 000	403 000	435 000	435 000	413 944 ,—	289 795 ,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	911 000	911 000	1 025 000	1 025 000	1 313 938 ,—	1 094 323 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	70 000	70 000	70 000	70 000	430 092 ,—	43 648 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	44 000	44 000	53 000	53 000	100 680 ,—	83 447 ,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
2 5	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	72 000	72 000	72 000	72 000	124 000 ,—	124 000 ,—
2 6	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)	424 000	424 000	445 000	445 000	374 068 ,—	263 444 ,—
2 7	KOMMUNIKÁCIÓ	55 000	55 000	55 000	55 000	71 119 ,—	54 279 ,—
	2. cím – Összesen	1 979 000	1 979 000	2 155 000	2 155 000	2 827 841 ,—	1 952 936 ,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	KAPACITÁSÉPÍTÉS	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 1	OPERATÍV KOORDINÁCIÓ	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 2	ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE	—	—	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
3 3	KOORDINÁCIÓ	600 000	600 000	775 000	775 000	519 235 ,—	386 409 ,—
3 4	TÁMOGATÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS	1 185 000	1 185 000	1 325 000	1 325 000	1 184 467 ,—	751 633 ,—
3 5	HARMONIZÁCIÓ ÉS SZABVÁNYOSÍTÁS	5 208 000	5 208 000	4 859 000	4 859 000	5 166 249 ,—	2 369 288 ,—
3 6	A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO)	300 000		403 849		0 ,—	0 ,—
	3. cím – Összesen	7 293 000	6 993 000	7 362 849	6 959 000	6 869 951 ,—	3 507 330 ,—
	MINDÖSSZESEN	17 247 000	16 947 000	17 408 849	17 005 000	16 925 884 ,—	12 631 260 ,—

LÉTSZÁMTERV

Besorolás és fokozat	2017		2018		2019
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		2		2		1
AD 12		3		3		2
AD 11
AD 10		3		3		6
AD 9		6		6		6
AD 8		14		14		13
AD 7		2		2
AD 6
AD 5
AD összesen		31		31		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4		1		1		1
AST 3
AST 2
AST 1
AST összesen		30		30		30
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Összesen		61		61		61