A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/11)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
9	BEVÉTELEK
9 0	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	122 245 520	11 000 000	133 245 520
9 1	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.	2 491 501	2 491 501
9 2	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	122 245 520	13 491 501	135 737 021
	MINDÖSSZESEN	122 245 520	13 491 501	135 737 021

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	73 054 520	1 291 501	74 346 021
1 2	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK
1 3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	1 003 000		1 003 000
1 4	KÉPZÉS	400 000		400 000
1 5	AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	4 881 000		4 881 000
1 6	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	83 000		83 000
	1. cím – Összesen	79 421 520	1 291 501	80 713 021
2	EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	8 456 000		8 456 000
2 1	ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	1 776 000		1 776 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	919 000		919 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	384 100		384 100
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	680 000		680 000
2 5	HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK	590 000		590 000
	2. cím – Összesen	12 805 100		12 805 100
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0	TEVÉKENYSÉGEK	9 667 900	3 000 000	12 667 900
3 1	OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	14 744 000	1 200 000	15 944 000
3 2	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1 385 000		1 385 000
3 3	KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI	90 000		90 000
3 6	TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK	p.m.		p.m.
3 7	KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK	p.m.	3 000 000	3 000 000
3 8	DEKODOLO PLATFORM	p.m.	5 000 000	5 000 000
	3. cím – Összesen	30 018 900	12 200 000	42 218 900
	MINDÖSSZESEN	122 245 520	13 491 501	135 737 021