Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/01)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA	43 063 323	4 980	43 068 303
	1. cím – Összesen	43 063 323	4 980	43 068 303
2	EGYÉB BEVÉTELEK
2 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
2 1	FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
2 2	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)	20 172 000	2 559 873,52	22 731 873,52
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.		p.m.
2 4	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.		p.m.
2 5	EGYÉB BEVÉTELEK	—		—
	2. cím – Összesen	20 172 000	2 559 873,52	22 731 873,52
	MINDÖSSZESEN	63 235 323	2 564 853,52	65 800 176,52

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2)	23 970 000	404 780	24 374 780
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3)	200 000	20 500	220 500
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4)	570 000	103 000	673 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (5)	685 000	7 585	692 585
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	14 000		14 000
	1. cím – Összesen	25 439 000	535 865	25 974 865
2	IGAZGATÁSI KIADÁSOK
2 1	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6)	3 195 000	–69 159	3 125 841
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	195 000	14 000	209 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (7)	560 000	54 365	614 365
2 4	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	–3 000	9 000
2 5	AZ EGT IRÁNYÍTÁSA (8)	227 323		227 323
2 6	AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE	10 000	–5 846	4 154
	2. cím – Összesen	4 199 323	–9 640	4 189 683
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 3	FORRÁSOK (9)	13 200 000	– 298 020	12 901 980
3 4	STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (10)	20 397 000	2 336 648,52	22 733 648,52
	3. cím – Összesen	33 597 000	2 038 628,52	35 635 628,52
	MINDÖSSZESEN	63 235 323	2 564 853,52	65 800 176,52

Létszámterv

ÁLLANDÓ ÁLLÁSHELYEK
Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint	2016	2017	2018
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13	1	1	1
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
AD összesen	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	3	3	3
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST összesen	3	3	3
Összesen	4	4	4

Létszámterv

Határozott munkaszerződéses pozíciók
Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint	2016	2017	2018
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	3	3	4
AD 12	11	12	13
AD 11	10	11	12
AD 10	10	11	12
AD 9	10	11	12
AD 8	10	8	3
AD 7	7	3	1
AD 6
AD 5
AD összesen	64	62	60
AST 11	3	3	3
AST 10	3	4	4
AST 9	8	9	10
AST 8	10	10	12
AST 7	10	10	11
AST 6	10	10	11
AST 5	10	12	9
AST 4	7	2
AST 3	1
AST 2
AST 1
AST összesen	62	61	60
Összesen	130	127	124

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016	2017	2018
FG IV	46	46	47
FG III	12	12	12
FG II	8	8	10
FG I
FG összesen	66	66	69
Kihelyezett nemzeti szakértők	20	20	20
Összesen	86	86	891

(1) 2018:

—	Copernicus: 19 830 000,

—	ENIE: 2 600 000,

—	ENIS: 301 873,52.

2017:

—	Copernicus: 27 341 000,

—	Human Bio: 1 400 000,

—	IPA2018: 320 000.

2016:

—	Copernicus: 8 800 000.

(2) 2018:

—	Copernicus: 680 000,

—	ENIE: 810 000,

—	ENIS: 40 000.

2017:

—	Copernicus: 1 535 608,

—	Human Bio: 110 950,

—	ENIE: 853 250,

—	ENIS: 215 357.

2016:

—	ENIS: 59 143,

—	ENIE: 198 750,

—	Copernicus: 487 872.

(3) 2017:

—	Human Bio: 54 050,

—	ENIE: 40 507,

—	Copernicus: 16 072.

2016:

—	ENIS: 20 000,

—	ENIE: 4 493,

—	Copernicus: 21 767.

(4) 2018:

—	ENIE: 100 000.

2017:

—	Human Bio: 15 000,

—	ENIE: 219 040,

—	ENIS: 75 096,

—	IPA2015: 7 560,

—	Copernicus: 107 571.

2016:

—	IPA2015: 4 940,

—	ENIS: 4 904,

—	ENIE: 20 960,

—	IPA2014: 330,

—	Copernicus: 32 429.

(5) 2017:

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 21 972,

—	ENIS: 8 000,

—	IPA2014: 2 000,

—	Copernicus: 25 000.

2016:

—	ENIE: 1 830.

(6) 2016:

—	Copernicus: 123 050.

(7) 2017:

—	Copernicus: 23 861.

2016:

—	Copernicus: 7 179.

(8) 2017:

—	ENIS: 27 727.

(9) 2018:

—	ENIE: 100 000.

2017:

—	Human Bio:87 260,

—	ENIE: 364 955,

—	ENIS: 297 663,

—	IPA2015: 138 783,

—	Copernicus: 679 978.

2016:

—	IPA2015: 102 317,

—	ENIS: 4 337,

—	ENIE: 10 045,

—	IPA2014: 53,

—	Copernicus: 297 565.

(10) 2018:

—	Copernicus: 19 830 000,

—	ENIE: 1 590 000,

—	ENIS: 261 873,52.

2017:

—	Human Bio: 21 875,

—	Copernicus: 24 892 859,

—	ENIE: 1 608 149,

—	ENIS: 1 176 756,

—	IPA2015: 234 811.

2016:

—	IPA2015: 107 104,

—	ENIS: 1 527 820,

—	ENIE: 282 616,

—	Copernicus: 5 043 906.