Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

2. cím – Összesen

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

3. cím – Összesen

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4 1

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

1 560 000,—

4. cím – Összesen

—

—

1 560 000,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK

p.m.

p.m.

214,68

5 7

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

8 000,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

12 798,38

6 0

TÖBBLET, EGYENLEGEK

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

6. cím – Összesen

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7 0

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9 0

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

4 520 339,39

—

0,—

9. cím – Összesen

4 520 339,39

—

0,—

MINDÖSSZESEN

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2015. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

KÜLDETÉSEK

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

KÉPZÉS

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

REPREZENTÁCIÓ

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

1. cím – Összesen

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2 0

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

2. cím – Összesen

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3 0

TÁMOGATÁSOK

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

3. cím – Összesen

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4 0

TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

4. cím – Összesen

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

MINDÖSSZESEN

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Besorolási fokozat és besorolási osztály

Állandó álláshelyek

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

5

5

4

Mindösszesen

—

—

—

41

39

30