|
17.3.2017 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 84/200 |
Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan
(2017/C 84/42)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2017. évi költségvetési év |
2016. évi költségvetési év |
2015. évi költségvetési év |
|
9 |
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
|||
|
9 0 |
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
12 520 160 |
15 164 582 |
10 297 876,— |
|
9 1 |
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
— |
— |
0,— |
|
9 2 |
CÍMZETT BEVÉTELEK |
752 000 |
708 000 |
415 000,— |
|
|
9. cím – Összesen |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2017. évi előirányzatok |
2016. évi előirányzatok |
2015. évi teljesítés |
|
1 |
ALKALMAZOTTAK |
|||
|
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
8 395 725 |
7 962 445 |
5 968 872,— |
|
1 2 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
112 590 |
156 626 |
107 473,— |
|
1 3 |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
60 495 |
50 000 |
0,— |
|
1 4 |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
38 962 |
42 744 |
28 051,— |
|
|
1. cím – Összesen |
8 607 772 |
8 211 815 |
6 104 396,— |
|
2 |
AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
|||
|
2 0 |
AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI |
1 020 823 |
981 713 |
960 408,— |
|
2 1 |
ADATFELDOLGOZÁS |
568 517 |
350 370 |
271 146,— |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
274 400 |
280 421 |
252 382,— |
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
564 148 |
885 776 |
549 558,— |
|
2 4 |
INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA |
202 000 |
195 490 |
248 120,— |
|
|
2. cím – Összesen |
2 629 888 |
2 693 770 |
2 281 614,— |
|
3 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||
|
3 0 |
REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
10 500 |
25 600 |
10 343,— |
|
3 1 |
OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK |
265 000 |
265 000 |
225 517,— |
|
3 2 |
ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP |
202 000 |
256 000 |
234 907,— |
|
3 3 |
FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK |
200 000 |
70 500 |
21 000,— |
|
3 4 |
SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS |
7 000 |
6 000 |
5 000,— |
|
3 5 |
ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK |
1 350 000 |
4 343 897 |
1 830 099,— |
|
|
3. cím – Összesen |
2 034 500 |
4 966 997 |
2 326 866,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
||||
|
EU-költségvetés által jóváhagyott |
EU-költségvetés által jóváhagyott |
|||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
13 |
|
AD összesen |
— |
— |
— |
53 |
54 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST összesen |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
Összesen |
— |
— |
— |
68 |
69 |
54 |
A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2017 |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
13 |
16 |
9 |
|
FG II |
6 |
7 |
6 |
|
FG II (rövid távú) |
— |
7 |
6 |
|
Összesen |
19 |
30 |
21 |
|
Kirendelt nemzeti szakértők |
4 |
4 |
8 |
|
Összesen |
23 |
34 |
29 |