17.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 84/96

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan

(2017/C 84/20)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

SAJÁT BEVÉTELEK

—

—

0,—

 

1. cím – Összesen

—

—

0,—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

 

2. cím – Összesen

30 000 000

26 700 000

25 613 000,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

732 000

695 879

732 000,—

 

3. cím – Összesen

732 000

695 879

732 000,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0,—

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

—

—

0,—

 

9. cím – Összesen

—

—

0,—

 

MINDÖSSZESEN

30 732 000

27 395 879

26 345 000,—

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2015. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

17 727 200

16 793 879

16 305 942,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

140 000

140 000

130 000,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

340 000

335 000

292 153,—

1 5

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

160 000

210 000

182 781,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

3 056,—

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

 

1. cím – Összesen

18 372 200

17 483 879

16 913 932,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 350 000

1 315 000

1 255 230,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

700 000

669 000

708 134,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

295 000

212 000

229 953,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

220 000

191 000

240 169,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

185 000

205 000

167 356,—

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

 

2. cím – Összesen

2 750 000

2 592 000

2 600 842,—

3

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0

A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

7 530 000

3 520 000

3 349 061,—

3 1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 079 800

3 800 000

3 243 671,—

 

3. cím – Összesen

9 609 800

7 320 000

6 592 732,—

9

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

p.m.

p.m.

0,—

 

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

 

MINDÖSSZESEN

30 732 000

27 395 879

26 107 506,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

5

6

5

AD 10

—

—

—

11

14

18

AD 9

—

—

—

29

31

33

AD 8

—

—

—

21

20

21

AD 7

—

—

—

13

13

14

AD 6

—

—

—

24

14

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

—

—

104

99

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

3

3

AST 8

—

—

—

3

4

5

AST 7

—

—

—

3

4

4

AST 6

—

—

—

2

3

3

AST 5

—

—

—

5

7

8

AST 4

—

—

—

6

6

9

AST 3

—

—

—

7

6

3

AST 2

—

—

—

5

3

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

33

36

36

Összesen

—

—

—

137

135

139

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak

2017

2016

FG IV

21

15

FG III

8

5

FG II

10

7

FG I

3

3

Összesen

30

30

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

42

34