17.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 84/40

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan

(2017/C 84/08)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 135 600

14 794 000

14 794 000,—

1 2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

—

—

600 000,—

 

1. cím – Összesen

15 135 600

14 794 000

15 394 000,—

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

400 564,02

393 140,63

394 005,50

2 2

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

271 000

210 000

150 000,—

2 3

A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

—

—

0,—

 

2. cím – Összesen

671 564,02

603 140,63

544 005,50

3

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

 

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 1

INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL

p.m.

19 513,76

19 278,58

4 2

AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK

—

4 703,22

20 944,90

4 3

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

41 614,—

 

4. cím – Összesen

p.m.

24 216,98

81 837,48

 

MINDÖSSZESEN

15 807 164,02

15 421 357,61

16 019 842,98

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2015. évi teljesítés

1

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

1 2

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

—

—

0,—

 

1. cím – Összesen

10 128 023,17

9 321 198,92

9 159 160,78

2

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

 

2. cím – Összesen

1 226 547,66

1 745 550,81

4 855 782,05

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

 

3. cím – Összesen

4 452 593,19

4 354 607,88

3 854 511,16

4

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1

PROJEKTEK

—

—

283 753,64

 

4. cím – Összesen

—

—

283 753,64

5

TARTALÉK

p.m.

p.m.

0,—

 

MINDÖSSZESEN

15 807 164,02

15 421 357,61

18 153 207,63

Létszámterv

Besorolás és fokozat

2016

2017

31.12.2016

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

 

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

2

1

2

AD 12

3

5

4

11

4

11

AD 11

—

6

2

10

1

11

AD 10

—

2

—

13

—

13

AD 9

1

5

—

7

—

6

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

2

—

—

—

—

AD összesen

6

42

7

45

6

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

3

—

3

AST 9

—

3

1

7

1

7

AST 8

—

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

5

—

5

AST 6

—

8

—

—

—

—

AST 5

1

6

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

3

22

5

22

4

22

Összesen

9

64

12

67

10

67

Összesen

73

79

77

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak

2016

2017

FG IV

3

7

FG III

9

10

FG II

13

13

FG I

3

3

FG összesen

28

33

Kihelyezett nemzeti szakértők

0

1

Összesen

28

34