|
17.3.2017 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 84/16 |
Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan
(2017/C 84/04)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2017. évi költségvetési év |
2016. évi költségvetési év |
2015. évi költségvetési év |
|
1 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
|||
|
1 0 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
20 371 000 |
20 531 000 |
20 671 000,— |
|
|
1. cím – Összesen |
20 371 000 |
20 531 000 |
20 671 000,— |
|
5 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
|||
|
5 0 |
INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
15 000 |
195 |
1 706,— |
|
5 4 |
ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK |
p.m. |
9 137 |
126 838,— |
|
5 9 |
AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |
3 000 |
1 769 |
3 368,— |
|
|
5. cím – Összesen |
18 000 |
11 101 |
131 912,— |
|
6 |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
|||
|
6 0 |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
182 000 |
247 400 |
283 236,— |
|
|
6. cím – Összesen |
182 000 |
247 400 |
283 236,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
20 571 000 |
20 789 501 |
21 086 148,— |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2017. évi előirányzatok |
2016. évi előirányzatok |
2015. évi teljesítés |
|
1 |
SZEMÉLYZET |
|||
|
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
12 500 000 |
12 164 801 |
11 750 370,— |
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
330 000 |
299 644 |
346 635,— |
|
1 4 |
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA |
190 000 |
160 277 |
190 110,— |
|
|
1. cím – Összesen |
13 020 000 |
12 624 722 |
12 287 115,— |
|
2 |
ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2 0 |
ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK |
634 000 |
576 355 |
660 729,— |
|
2 1 |
BÉRLET |
22 000 |
21 492 |
21 175,— |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
662 000 |
671 523 |
634 028,— |
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
20 000 |
13 643 |
16 705,— |
|
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
62 000 |
59 119 |
69 207,— |
|
|
2. cím – Összesen |
1 400 000 |
1 342 132 |
1 401 844,— |
|
3 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
3 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
6 151 000 |
6 822 646 |
7 402 211,— |
|
|
3. cím – Összesen |
6 151 000 |
6 822 646 |
7 402 211,— |
|
|
MINDÖSSZESEN |
20 571 000 |
20 789 500 |
21 091 170,— |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Állandó álláshelyek |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
Állandó álláshelyek |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
Állandó álláshelyek |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 12 |
2 |
7 |
2 |
8 |
2 |
7 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
7 |
2 |
5 |
2 |
5 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Total AD |
7 |
43 |
8 |
42 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
5 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
8 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
8 |
1 |
10 |
|
9 |
|
AST 6 |
3 |
1 |
3 |
|
2 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
8 |
2 |
8 |
3 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
|
AST 3 |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
AST 2 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST összesen |
8 |
35 |
8 |
37 |
10 |
36 |
|
Összesen |
15 |
78 |
16 |
79 |
18 |
79 |
|
Mindösszesen |
93 |
95 |
97 |
|||
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG összesen |
14 |
14 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
1 |
1 |
|
Összesen |
15 |
15 |