13.1.2017

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/27

Bevételeinek és kiadásainak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/07)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
9	BEVÉTELEK
9 0	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	253 935 000	–21 278 000	232 657 000
9 1	EGYÉB BEVÉTELEK	100 000		100 000
9 4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	254 035 000	–21 278 000	232 757 000
	MINDÖSSZESEN	254 035 000	–21 278 000	232 757 000

KÖLTSÉGEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	27 990 000	–1 516 000	26 474 000
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	286 000		286 000
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	500 000		500 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	70 000		70 000
1 5	AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	1 500 000		1 500 000
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	20 000		20 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	—		—
	1. cím – Összesen	30 366 000	–1 516 000	28 850 000
2	ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 254 000	10 000	5 264 000
2 1	DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ	6 895 000	1 000	6 896 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	192 000	65 000	257 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 151 000	132 000	1 283 000
2 4	POSTAL KIADÁSOK	130 000		130 000
2 5	NEM OPERATÍV ÜLÉSEK	506 000	30 000	536 000
2 6	INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG	644 000		644 000
	2. cím – Összesen	14 772 000	238 000	15 010 000
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0	MŰVELETEK	118 977 000	3 000 000	121 977 000
3 1	KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR	14 695 000		14 695 000
3 2	KÉPZÉS	5 000 000		5 000 000
3 3	KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR	1 600 000		1 600 000
3 4	EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK	4 275 000		4 275 000
3 5	EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	1 070 000		1 070 000
3 6	TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	40 000	100 000	140 000
3 7	VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS	62 685 000	–23 100 000	39 585 000
3 8	HARMADIK ORSZÁGOK ÉS UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS	555 000		555 000
	3. cím – Összesen	208 897 000	–20 000 000	188 897 000
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 1	KÜLSŐ KAPCSOLATOK	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	254 035 000	–21 278 000	232 757 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2016		2015		2014
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
AD összesen	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	81	—	70	—	54
Összesen	—	275	—	227	—	152

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Összesen	106	91
Kihelyezett nemzeti szakértők	86	86
Összesen	192	177