29.11.2016

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 443/42

Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 443/13)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetés	3. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0	HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI	57 000 000		57 000 000
	1. cím – Összesen	57 000 000		57 000 000
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	0,—		0,—
	2. cím – Összesen	0,—		0,—
3	EGYÉB BEVÉTELEK
3 0	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	0,—		0,—
	3. cím – Összesen	0,—		0,—
4	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP
4 0	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP	11 779 919 625		11 779 919 625
4 9	A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	11 779 919 625		11 779 919 625
9	TARTALÉK
9 0	TARTALÉK	0,—	7 733 557,88	7 733 557,88
	9. cím – Összesen	0,—	7 733 557,88	7 733 557,88
	MINDÖSSZESEN	11 836 919 625	7 733 557,88	11 844 653 182,88

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	3. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	20 358 000		20 358 000
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	2 305 000	–16 000	2 289 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	45 000		45 000
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	1 520 000	– 370 000	1 150 000
1 5	KÉPZÉS	410 000		410 000
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	585 000	386 000	971 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000		12 000
	1. cím – Összesen	25 235 000		25 235 000
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 987 200		4 987 200
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	5 415 800		5 415 800
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 085 000		1 085 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	873 000		873 000
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	440 000		440 000
	2. cím – Összesen	12 801 000		12 801 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI	18 964 000		18 964 000
	3. cím – Összesen	18 964 000		18 964 000
4	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP
4 0	AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL	11 799 919 625		11 799 919 625
4 9	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	—		—
	4. cím – Összesen	11 799 919 625		11 799 919 625
9	KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL
9 0	KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL	—	7 733 557,88	7 733 557,88
	9. cím – Összesen	—	7 733 557,88	7 733 557,88
	MINDÖSSZESEN	11 856 919 625	7 733 557,88	11 864 653 182,88

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2016		2016 – 3. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg 2016
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	7
AD 11	—	3	—	—	—	3
AD 10	—	9	—	—	—	9
AD 9	—	15	—	—	—	15
AD 8	—	36	—	26	—	62
AD 7	—	10	—	4	—	14
AD 6	—	70	—	10	—	80
AD 5	—	5	—	5	—	10
AD összesen	—	155	—	45	—	200
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	–2	—	—
AST 6	—	2	—	–1	—	1
AST 5	—	6	—	–4	—	2
AST 4	—	4	—	—	—	4
AST 3	—	32	—	–4	—	28
AST 2	—	5	—	—	—	5
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	51	—	–11	—	40
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	6	—	6
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	9	—	9
AST/SC összesen	—	24	—	15	—	15
Összesen	—	230	—	255	—	255
Összesen	—	230	—	255	—	255

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016	2. sz. költségvetés-módosítás	2016
FG IV	—		—
FG III	3	–3	—
FG II	3	–3	—
FG I	—		—
FG összesen	6	—	—
Kirendelt nemzeti szakértők	15	10	25
Összesen	21	4	25