Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 0

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

1. cím – Összesen

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3 0

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

3. cím – Összesen

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

4 0

EGYÉB BEVÉTELEK

574 650

385 800

960 450

4. cím – Összesen

574 650

385 800

960 450

5 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

1 247 450

4 140 883

5 388 333

5. cím – Összesen

1 247 450

4 140 883

5 388 333

6 0

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

6 1

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 761 300

– 316 600

24 444 700

1 3

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

108 500

5 700

114 200

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

309 400

–5 200

304 200

1 5

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

82 400

–43 000

39 400

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

2 500

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

25 264 100

– 359 100

24 905 000

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 060 600

–15 600

3 045 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

3 199 000

–45 000

3 154 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

79 600

–12 300

67 300

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

296 200

–12 700

283 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

188 600

–6 100

182 500

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

23 000

27 500

50 500

2 6

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

126 000

–35 000

91 000

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

75 000

75 000

2. cím – Összesen

7 048 000

–99 200

6 948 800

3 0

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

16 710 000

–2 130 000

14 580 000

3 1

AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

750 000

98 400

848 400

3 2

AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS

714 000

45 000

759 000

3. cím – Összesen

18 174 000

–1 986 600

16 187 400

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

299 300

2 235 783

2 535 083

10. cím – Összesen

299 300

2 235 783

2 535 083

MINDÖSSZESEN

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

6

9

10

16

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Összesen AD

44

45

41

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Összesen AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

57

58

54

140

142

137

Szerződéses alkalmazottak

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Összesen

35

24

25,5

Kihelyezett nemzeti szakértők

0

0

0

Összesen

35

24

25,5