|
30.3.2016 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 113/179 |
A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
(2016/C 113/37)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi költségvetési év |
2015. évi költségvetési év |
2014. évi költségvetési év |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
|
1 |
|||||||
|
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
|||||||
|
1 1 |
|||||||
|
AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
|||||||
|
1 1 0 |
AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
275 475 092 |
500 000 000 |
338 355 057 |
342 923 056 |
679 790 382,68 |
379 973 637,68 |
|
1 1 1 |
ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL |
— |
27 260 845,87 |
— |
19 811 838,68 |
0,— |
8 439,33 |
|
|
1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN |
275 475 092 |
527 260 845,87 |
338 355 057 |
362 734 894,68 |
679 790 382,68 |
379 982 077,01 |
|
1 2 |
|||||||
|
AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
|||||||
|
1 2 0 |
AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
44 737 000 |
44 737 000 |
43 860 000 |
43 754 912 |
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
|
1 2 1 |
ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL |
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
2 998 461,14 |
2 998 461,14 |
1 872 577,60 |
1 872 577,60 |
|
|
1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN |
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
46 858 461,14 |
46 753 373,14 |
42 999 999,92 |
42 999 999,92 |
|
|
1. cím – Összesen |
321 240 138,01 |
573 025 891,88 |
385 213 518,14 |
409 488 267,82 |
722 790 382,60 |
422 982 076,93 |
|
2 |
|||||||
|
ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
|||||||
|
2 1 |
ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 400 000,— |
4 369 500 |
|
|
2. cím – Összesen |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 400 000,— |
4 369 500 |
|
3 |
|||||||
|
AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
|||||||
|
3 1 |
AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
130 000 000 |
120 000 000 |
64 000 000 |
77 000 000 |
170 000 000,— |
123 000 000 |
|
|
3. cím – Összesen |
130 000 000 |
120 000 000 |
64 000 000 |
77 000 000 |
170 000 000,— |
123 000 000 |
|
4 |
|||||||
|
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
|||||||
|
4 1 |
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
164 905,74 |
164 905,74 |
160 982,09 |
160 982,09 |
|
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
164 905,74 |
164 905,74 |
160 982,09 |
160 982,09 |
|
5 |
|||||||
|
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
|||||||
|
5 1 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
p.m. |
|
5 2 |
AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
p.m. |
|
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
p.m. |
|
|
MINDÖSSZESEN |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
453 768 423,88 |
491 043 173,56 |
897 351 364,69 |
550 512 559,02 |
KIADÁS
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi előirányzatok |
2015. évi előirányzatok |
2014. évi teljesítés |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
|
1 |
|||||||
|
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
|||||||
|
1 1 |
LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
26 800 000 |
26 800 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
24 115 982,01 |
24 114 377,20 |
|
1 2 |
KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) |
8 400 000 |
8 400 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 714 500,— |
7 523 804,09 |
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 302 905,74 |
2 302 905,74 |
1 800 000,— |
1 683 121,92 |
|
1 4 |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
760 000 |
760 000 |
770 000 |
770 000 |
547 000,— |
480 252,28 |
|
1 5 |
REPREZENTÁCIÓ |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
12 000,— |
4 586,12 |
|
1 6 |
KÉPZÉS |
817 000 |
817 000 |
810 000 |
810 000 |
690 000,— |
427 107,41 |
|
1 7 |
AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 560 000,— |
1 291 114,72 |
|
1 8 |
GYAKORNOKOK |
60 000 |
60 000 |
45 100 |
45 100 |
59 500,— |
54 087,20 |
|
|
1. cím – Összesen |
40 807 000 |
40 807 000 |
38 838 005,74 |
38 838 005,74 |
36 498 982,01 |
35 578 450,94 |
|
2 |
|||||||
|
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
2 1 |
ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
1 245 000 |
1 245 000 |
1 243 000 |
1 243 000 |
1 240 000,— |
251 680,50 |
|
2 2 |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK |
2 816 000 |
2 816 000 |
2 811 900 |
2 811 900 |
3 074 433,31 |
2 068 990,18 |
|
2 3 |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
213 000 |
213 000 |
185 000 |
185 000 |
425 000,— |
19 011,73 |
|
2 4 |
RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS |
425 000 |
425 000 |
267 000 |
267 000 |
380 000,— |
196 244,41 |
|
2 5 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
1 272 000 |
1 272 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 188 542,— |
572 211,31 |
|
2 6 |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
355 000 |
355 000 |
350 000 |
350 000 |
382 000,— |
14 896,31 |
|
2 7 |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
367 000 |
367 000 |
400 000 |
400 000 |
395 000,— |
189 513,98 |
|
|
2. cím – Összesen |
6 693 000 |
6 693 000 |
6 426 900 |
6 426 900 |
7 084 975,31 |
3 312 548,42 |
|
3 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
3 1 |
ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE |
255 632 138,01 |
499 925 891,88 |
315 309 818,14 |
342 278 267,82 |
660 273 286,92 |
344 394 116,32 |
|
3 2 |
ITER TECHNOLÓGIA |
11 500 000 |
17 000 000 |
12 843 700 |
12 000 000 |
10 104 235,02 |
5 904 901,48 |
|
3 3 |
TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO |
6 708 000 |
9 200 000 |
11 850 000 |
9 500 000 |
11 112 407,65 |
5 444 868,07 |
|
3 4 |
EGYÉB KIADÁSOK |
4 500 000 |
4 000 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
2 257 013,09 |
911 845,27 |
|
3 5 |
ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT |
130 000 000 |
120 000 000 |
64 000 000 |
77 000 000 |
191 157 847,27 |
107 070 564,29 |
|
3 6 |
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
3. cím – Összesen |
408 340 138,01 |
650 125 891,88 |
408 503 518,14 |
445 778 267,82 |
874 904 789,95 |
463 726 295,43 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
453 768 423,88 |
491 043 173,56 |
918 488 747,27 |
502 617 294,79 |
LÉTSZÁMTERV
|
Besorolás és fokozat |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Állandó pozíciók |
Ideiglenes állások |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes állások |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes állások |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
14 |
5 |
13 |
4 |
11 |
3 |
|
AD 12 |
16 |
8 |
17 |
8 |
18 |
9 |
|
AD 11 |
5 |
19 |
5 |
12 |
3 |
12 |
|
AD 10 |
3 |
27 |
3 |
30 |
7 |
28 |
|
AD 9 |
1 |
20 |
2 |
18 |
3 |
12 |
|
AD 8 |
— |
34 |
— |
20 |
2 |
18 |
|
AD 7 |
— |
47 |
— |
57 |
— |
65 |
|
AD 6 |
— |
40 |
— |
30 |
— |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD összesen |
40 |
201 |
40 |
180 |
44 |
174 |
|
AST 11 |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
|
AST 10 |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 9 |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
3 |
2 |
2 |
1 |
— |
|
AST 5 |
1 |
13 |
3 |
9 |
6 |
7 |
|
AST 4 |
— |
11 |
— |
14 |
— |
18 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST összesen |
15 |
27 |
16 |
26 |
18 |
26 |
|
Összesen |
55 |
228 |
56 |
206 |
62 |
200 |
|
Mindösszesen |
283 |
262 |
262 |
|||
A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
106 |
106 |
|
FG III |
50 |
50 |
|
FG II |
24 |
24 |
|
FG I |
— |
— |
|
FG összesen |
180 |
180 |
|
Kirendelt nemzeti szakértők |
4 |
4 |
|
Összesen |
184 |
184 |