Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

2. cím – Összesen

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

4 520 083

5 665 493

0,—

3. cím – Összesen

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4 1

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

—

1 560 000

1 560 000,—

4. cím – Összesen

—

1 560 000

1 560 000,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0,—

5 9

AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

7 332,96

8 195,39

5. cím – Összesen

p.m.

28 783,91

31 614,04

6 0

TÖBBLET, EGYENLEGEK

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

6. cím – Összesen

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7 0

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9 0

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

9. cím – Összesen

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

MINDÖSSZESEN

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

KÜLDETÉSEK

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

KÉPZÉS

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

REPREZENTÁCIÓ

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

1. cím – Összesen

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2 0

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

2. cím – Összesen

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3 0

TÁMOGATÁSOK

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

3. cím – Összesen

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4 0

TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

MINDÖSSZESEN

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Besorolási fokozat és besorolási osztály

Állandó álláshelyek

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD összesen

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

5

4

5

Mindösszesen

—

—

—

39

30

32