30.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 113/159

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC Hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan

(2016/C 113/33)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

 

2. cím – Összesen

4 246 000

4 017 244

4 162 792,—

3

AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

0,—

 

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (*)

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (*)

p.m.

p.m.

0,—

 

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

5 0

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

3 515,—

 

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3 515,—

 

MINDÖSSZESEN

4 246 000

4 017 244

4 166 307,—

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

1 783 500

1 606 646

1 416 018,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

46 000

133 769

78 495,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

201 000

226 700

204 990,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

6 000

7 000

5 750,—

1 5

SZAKKÉPZÉS

70 000

82 200

62 737,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

290 000

266 757

306 174,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

5 500

3 400

1 962,—

 

1. cím – Összesen

2 402 000

2 326 472

2 076 126,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

85 405

80 991

82 905,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

81 900

156 012

70 426,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

21 000

10 440

20 911,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

46 900

37 819

30 439,—

2 4

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

21 300

17 377

15 104,—

2 5

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

4 000

11 131

2 884,—

 

2. cím – Összesen

260 505

313 770

222 669,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TÁMOGATÁS A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

761 495

626 625

1 071 258,—

3 1

HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK (A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS)

822 000

750 377

668 203,—

 

3. cím – Összesen

1 583 495

1 377 002

1 739 461,—

 

MINDÖSSZESEN

4 246 000

4 017 244

4 038 256,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat

2016

2015

2014

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

2

—

2

AD 8

—

2

—

—

—

—

AD 7

—

1

—

3

—

3

AD 6

—

2

—

2

—

—

AD 5

—

3

—

3

—

5

AD összesen

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

1

AST összesen

—

4

—

4

—

5

Összesen

—

15

—

15

—

16

Mindösszesen

15

15

16

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak

2016

2015

2014

FG IV

6

5

3

FG III

1

2

2

FG II

1

1

1

FG I

—

—

—

FG összesen

8

8

6

Kirendelt nemzeti szakértők

4

4

6

Összesen

4

4

6

(*)  A tagállamok vagy nemzeti szabályozó hatóságaik (NRA) becsült önkéntes hozzájárulásai. Ezeket a hozzájárulásokat az operatív kiadások bizonyos tételeinek finanszírozására lehet használni a Hivatal és a tagállamok vagy a nemzeti szabályozó hatóságok között megkötendő megállapodás alapján.