30.3.2016

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 113/136

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan

(2016/C 113/28)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetési év	2015. évi költségvetési év	2014. évi költségvetési év
1
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	1. cím – Összesen	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2
A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
2 0	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	MINDÖSSZESEN	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2015. évi előirányzatok		2014. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1
SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	1. cím – Összesen	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2
IGAZGATÁSI KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	2. cím – Összesen	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	KAPACITÁSÉPÍTÉS	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	OPERATÍV KOORDINÁCIÓ	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	3. cím – Összesen	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	MINDÖSSZESEN	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

LÉTSZÁMTERV

Besorolás és fokozat	2014		2015		2016
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5
AD összesen		22		22		22
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		2		1
AST 2
AST 1
AST összesen		31		30		29
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Összesen		53		52		51