|
30.3.2016 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 113/131 |
A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan
(2016/C 113/27)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi költségvetési év |
2015. évi költségvetési év |
2014. évi költségvetési év |
|
2 |
||||
|
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
|
2 0 |
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
|
2. cím – Összesen |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
3 |
||||
|
AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET |
||||
|
3 0 |
AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET |
— |
— |
0,— |
|
|
3. cím – Összesen |
— |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
||||
|
4 0 |
SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
— |
— |
0,— |
|
|
4. cím – Összesen |
— |
— |
0,— |
|
9 |
||||
|
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
|
9 0 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
9. cím – Összesen |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
62 910 490 |
54 590 420 |
51 644 468,14 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2016. évi előirányzatok |
2015. évi előirányzatok |
2014. évi teljesítés |
|
1 |
||||
|
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
|
1 1 |
DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK |
42 680 575 |
35 150 400 |
31 870 554,62 |
|
1 2 |
SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK |
2 321 000 |
2 222 025 |
1 389 438,93 |
|
|
1. cím – Összesen |
45 001 575 |
37 372 425 |
33 259 993,55 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
|
2 1 |
ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
6 373 000 |
5 947 020 |
4 740 044,— |
|
2 2 |
IKT-KIADÁSOK |
2 570 260 |
2 908 730 |
2 337 288,49 |
|
2 3 |
INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
524 760 |
360 135 |
212 346,95 |
|
|
2. cím – Összesen |
9 468 020 |
9 215 885 |
7 289 679,44 |
|
3 |
||||
|
PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
|
3 1 |
PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
2 167 885 |
1 899 915 |
673 036,84 |
|
3 2 |
KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
6 273 010 |
6 102 195 |
5 904 786,03 |
|
|
3. cím – Összesen |
8 440 895 |
8 002 110 |
6 577 822,87 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
62 910 490 |
54 590 420 |
47 127 495,86 |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
24 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
31 |
28 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
15 |
34 |
35 |
|
AD összesen |
— |
— |
— |
153 |
147 |
129 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST összesen |
— |
— |
— |
10 |
10 |
10 |
|
Összesen |
— |
— |
— |
163 |
157 |
139 |
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
163 |
129 |
74 |
|
FG III |
196 |
172 |
144 |
|
FG II |
150 |
184 |
184 |
|
FG I |
5 |
7 |
7 |
|
Összesen |
514 |
492 |
409 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
— |
— |
— |
|
Összesen |
514 |
492 |
409 |