Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2 0

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

2. cím – Összesen

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

MINDÖSSZESEN

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

2 968 900

2 638 395,57

2 685 659,97

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

19 900

63 140

9 970,56

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

40 000

37 650

41 370,—

1 4

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

28 700

25 450

24 999,88

1 5

KÉPZÉS

72 200

92 500

58 920,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

149 000

156 300

206 814,04

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 300

10 300

9 141,31

1. cím – Összesen

3 288 000

3 023 735,57

3 036 875,76

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

532 500

512 376,70

505 136,24

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

189 400

264 076,97

105 571,25

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

45 100

45 177,12

30 253,37

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

31 700

32 583

35 827,33

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

0,—

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ)

201 300

168 464

207 740,—

2 6

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

20 000

19 000

16 984,80

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

20 000

25 000

9 721,99

2 8

TANULMÁNYOK

—

—

0,—

2. cím – Összesen

1 040 000

1 066 677,79

911 234,98

3 0

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

180 000

252 900

155 700,—

3 1

KÜLDETÉSEK

115 000

115 000

120 000,—

3 2

ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

1 857 000

1 356 092

1 202 160,55

3 3

NEMEK KÖZTTI EGYENLŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ELFOGADTATÁSA A KÖZVÉLEMÉNNYEL

405 000

733 174

770 773,55

3 4

FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

120 000

361 500

482 107,43

3 5

FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

603 000

585 900

366 480,49

3 6

HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI

20 000

381 290

307 208,98

3. cím – Összesen

3 300 000

3 785 856

3 404 431,—

4 0

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

—

—

23 311,55

4. cím – Összesen

—

—

23 311,55

MINDÖSSZESEN

7 628 000

7 876 269,36

7 375 853,29

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

3

5

6

AD 7

—

—

—

2

4

4

AD 6

—

—

—

8

3

1

AD 5

—

—

—

3

6

8

Összesen AD

—

—

—

22

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

2

AST 5

—

—

—

4

3

3

AST 4

—

—

—

—

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

—

—

—

6

6

7

Összesen

—

—

—

28

29

30