Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

1. cím – Összesen

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

2. cím – Összesen

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

3. cím – Összesen

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

4 0

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

4. cím – Összesen

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

825 000

1 023 000

795 725,67

5. cím – Összesen

825 000

1 023 000

795 725,67

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

150 000

310 000

125 382,16

6. cím – Összesen

150 000

310 000

125 382,16

7 0

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

41 101 000

43 046 283

0,—

7. cím – Összesen

41 101 000

43 046 283

0,—

MINDÖSSZESEN

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

—

p.m.

58 484,79

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

192 000

158 000

114 645,69

1. cím – Összesen

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

206 000

221 000

575 185,92

2. cím – Összesen

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3 0

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

203 000

220 000

129 082,20

3 2

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 036 000

—

3 3

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL

428 000

262 000

358 938,66

3 4

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

753 000

758 000

327 043,23

3 5

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

137 000

363 000

70 908,50

3 6

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

595 000

925 000

701 180,46

3 7

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

587 000

643 000

458 855,26

3 9

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

790 000

752 000

853 778,68

3. cím – Összesen

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4 0

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

17 876

845,31

4. cím – Összesen

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5 0

CÉLTARTALÉKOK

31 668 000

41 101 283

0,—

5. cím – Összesen

31 668 000

41 101 283

0,—

MINDÖSSZESEN

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2015

2014

2013

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

2

AD 14

—

—

—

25

23

14

AD 13

—

—

—

32

31

21

AD 12

—

—

—

53

48

37

AD 11

—

—

—

76

72

60

AD 10

—

—

—

98

95

84

AD 9

—

—

—

117

118

107

AD 8

—

—

—

77

81

100

AD 7

—

—

—

47

55

75

AD 6

—

—

—

20

24

46

AD 5

—

—

—

2

2

5

AD összesen

—

—

—

548

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

4

4

AST 7

—

—

—

13

12

11

AST 6

—

—

—

23

22

23

AST 5

—

—

—

33

32

32

AST 4

—

—

—

25

26

28

AST 3

—

—

—

17

18

18

AST 2

—

—

—

10

11

15

AST 1

—

—

—

2

2

2

AST összesen

—

—

—

128

128

134

Összesen

—

—

—

676

679

685