Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0,—

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

MINDÖSSZESEN

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

p.m.

—

7 825,—

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

963 000

886 019

614 383,—

1 4

KÉPZÉS

200 000

160 194

181 035,—

1 5

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

73 000

72 000

89 888,—

1. cím – Összesen

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

582 000

472 800

593 429,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

260 000

280 755

234 355,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

497 500

266 371

347 868,—

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

1 013 000

799 926

1 102 434,—

2. cím – Összesen

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

90 000

85 186

80 000,—

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

—

0,—

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

p.m.

3. cím – Összesen

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

MINDÖSSZESEN

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Besorolás és fokozat

2013

2014

2015

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

AD összesen

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

60

—

59

—

43

Összesen

—

457

—

450

—

450

Mindösszesen

457

450

450

Szerződéses alkalmazottak

2013

2014

2015

FG IV

14

19

24

FG III

77

76

82

FG II

7

16

19

FG I

0

0

0

Total FG

98

111

125

Kihelyezett nemzeti szakértők

40

40

60

Összesen

138

151

185