Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

2013. évi költségvetési év

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

1. cím – Összesen

91 933 000

88 333 000

81 836 700,74

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

2. cím – Összesen

36 370 000

34 174 000

34 862 000,—

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

3. cím – Összesen

2 138 000

2 006 000

1 958 949,48

4 0

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

4. cím – Összesen

9 200 000

8 953 721

4 688 573,11

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

950 000

950 000

869 053,57

5. cím – Összesen

950 000

950 000

869 053,57

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

100 000

100 000

104 867,37

6. cím – Összesen

100 000

100 000

104 867,37

7 0

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

21 335 000

27 756 443

0,—

7. cím – Összesen

21 335 000

27 756 443

0,—

MINDÖSSZESEN

162 026 000

162 273 164

124 320 144,27

Cím

Alcím

Megnevezés

2015. évi előirányzatok

2014. évi előirányzatok

2013. évi teljesítés

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

72 276 000

73 400 000

64 570 457,59

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 298 000

1 054 000

1 045 205,31

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

—

90 000

61 445,21

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

4 378 000

3 840 000

3 487 015,29

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

158 000

156 000

243 202,50

1. cím – Összesen

78 110 000

78 540 000

69 407 325,90

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

11 767 000

9 805 000

8 303 525,66

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 594 000

4 143 000

5 998 081,48

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

517 000

120 000

52 902,03

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 112 000

916 000

801 366,53

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

221 000

765 000

640 647,03

2. cím – Összesen

18 211 000

15 749 000

15 796 522,73

3 0

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

26 951 000

30 055 000

27 806 693,50

3 1

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

230 000

220 000

221 695,69

3 2

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

—

p.m.

0,—

3 3

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL

300 000

295 000

431 556,51

3 4

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

485 000

380 000

420 382,39

3 5

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

446 000

296 000

1 280 709,—

3 6

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

925 000

280 000

1 518 989,31

3 7

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

6 363 000

5 275 000

5 071 551,58

3 8

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

663 000

536 000

459 597,95

3 9

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

752 000

358 000

1 023 504,93

3. cím – Összesen

37 115 000

37 695 000

38 234 680,86

4 0

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

9 200 000

8 935 000

3 352 158,85

4 1

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

18 721

0,—

4. cím – Összesen

9 200 000

8 953 721

3 352 158,85

5 0

CÉLTARTALÉKOK

19 390 000

21 335 443

0,—

5. cím – Összesen

19 390 000

21 335 443

0,—

MINDÖSSZESEN

162 026 000

162 273 164

126 790 688,34

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

2

2

AD 14

—

—

—

23

14

14

AD 13

—

—

—

31

21

21

AD 12

—

—

—

48

37

37

AD 11

—

—

—

72

60

60

AD 10

—

—

—

95

84

84

AD 9

—

—

—

118

107

107

AD 8

—

—

—

81

100

100

AD 7

—

—

—

55

75

75

AD 6

—

—

—

24

46

46

AD 5

—

—

—

2

5

5

AD összesen

—

—

—

551

551

551

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

4

4

2

AST 7

—

—

—

12

11

8

AST 6

—

—

—

22

23

19

AST 5

—

—

—

32

32

34

AST 4

—

—

—

26

28

31

AST 3

—

—

—

18

18

23

AST 2

—

—

—

11

15

20

AST 1

—

—

—

2

2

4

AST összesen

—

—

—

128

134

141

Összesen

—

—

—

679

685

692