31.3.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 110/1 |
Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan
(2015/C 110/01)
Megjegyzések
A 2014.10.22-i 1/2014. számú és a 2014.12.19-i 2/2014. számú módosító költségvetést beleértve – Lásd a 10. bevételi és 11. kiadási alcímet. A költségvetés részletes leírása megtalálható a Cedefop honlapján.
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetési év |
2014. évi költségvetési év |
2013. évi költségvetési év |
1 |
||||
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
||||
1 0 |
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
1. cím – Összesen |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
2 |
||||
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
||||
2 0 |
INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK |
10 000 |
15 000 |
0,— |
2 3 |
KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
2 4 |
ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2. cím – Összesen |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
3 |
||||
HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL) |
||||
3 0 |
IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
3 1 |
NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
3 2 |
EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
3 3 |
KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3. cím – Összesen |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
MINDÖSSZESEN |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
2014. évi előirányzatok |
2013. évi teljesítés |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1 |
|||||||
ALKALMAZOTTAK |
|||||||
1 1 |
ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
1 2 |
A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
1 5 |
KÉPZÉS |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
1 6 |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
1 7 |
FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
1 8 |
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKBAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
1. cím – Összesen |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
2 1 |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
2 4 |
POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
2 5 |
ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
2 6 |
ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
2 8 |
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKBEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
2. cím – Összesen |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
3 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
3 0 |
KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
3 1 |
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
3 2 |
KUTATÁS ÉS SZAKPOLITIKAI ELEMZÉS |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
3 3 |
FOKOZOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS A VET-BEN ÉS AZ LLL-BEN |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
3 5 |
TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
3. cím – Összesen |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
MINDÖSSZESEN |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
2014 |
2015 |
||||
2013.12.31-én betöltött álláshelyek |
Jóváhagyva |
Jóváhagyva |
||||
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
AD összesen |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
AST összesen |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
ÖSSZESEN |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |